Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obec Snežnica

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
23345	45 €	31.01.2023	KURATIVA, s.r.o.	Odmena za vypracovanie posudkov pre občanov
23343	28,8 €	15.01.2023	T + T, a. s.	odvoz a zhodnotenie BRKO-12/2023
23341	12,22 €	15.01.2023	SPP distribúcia, a.s.	Vyfakturovanie nákl. spojených s opravou a údržbou PZ - ročný poplatok
23338	976,35 €	08.01.2023	SSE, a. s	Vyúčtovanie EE - nedoplatok -verejné osvetlenie
23334	4,61 €	08.01.2023	SSE, a. s	Vyúčtovanie EE - nedoplatok -vysielač
23332	298,2 €	08.01.2023	SSE, a. s	Vyúčtovanie EE - nedoplatok - prečerpávačka vody
23327	82,38 €	27.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilného operátora
23326	122,65 €	27.12.2023	Ashop.sk, s.r.o.	Diely na LAN sieť - switch na 8 portov + zámok na skrinku
23325	360 €	27.12.2023	PC Support s.r.o.	Vykonávanie zodpovednej osoby podľa zákona o ochrane os. údajov na rok 2023
23324	81 €	27.12.2023	PC Support s.r.o.	Oprava lan siete a výmena zariadenia
23323	563 €	27.12.2023	PC Support s.r.o.	Údržba ekenomického softvéru - vzdialené pripojenie
23322	50 €	27.12.2023	MaVeDa, s.r.o.	Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovedenej osoby 12/2023
23321	160,56 €	27.12.2023	INSTAL MT, s.r.o	Oprava plynového kotla - NBD 14 BJ - byt Ševčík Miroslav
23320	1224 €	20.12.2023	INGEO-ENVILAB s.r.o.	Rozbor pitnej a odpadovej vody
23319	985,22 €	20.12.2023	VTEPLE.SK	Výmena 2 okien - rod. Pučková NBD 35/2
23318	127,2 €	19.12.2023	Vlajky s.r.o.	Vlajky SR a obce
23317	325,93 €	18.12.2023	Miloš Hlucháň - DOPRAVA s.r.o.	posypový materiál-kamenivo frakcia4/8mm
23316	62,52 €	15.12.2023	METRO CASH an CARRY SR, s.r.o.	Občerstvenie na zasadnutie OZ
23315	332,64 €	15.12.2023	T + T, a. s.	Poplatok za uloženie odpadu - 11/ 2023
23314	36 €	15.12.2023	T + T, a. s.	odvoz a zhodnotenie BRKO-11/2023