<<Prvá <Predošlá 18 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
23327 | 82,38 € | 27.12.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného operátora |
23332 | 298,2 € | 08.01.2023 | SSE, a. s | Vyúčtovanie EE - nedoplatok - prečerpávačka vody |
23334 | 4,61 € | 08.01.2023 | SSE, a. s | Vyúčtovanie EE - nedoplatok -vysielač |
23338 | 976,35 € | 08.01.2023 | SSE, a. s | Vyúčtovanie EE - nedoplatok -verejné osvetlenie |
23341 | 12,22 € | 15.01.2023 | SPP distribúcia, a.s. | Vyfakturovanie nákl. spojených s opravou a údržbou PZ - ročný poplatok |
23343 | 28,8 € | 15.01.2023 | T + T, a. s. | odvoz a zhodnotenie BRKO-12/2023 |
23345 | 45 € | 31.01.2023 | KURATIVA, s.r.o. | Odmena za vypracovanie posudkov pre občanov |
<<Prvá <Predošlá 18 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko