<<Prvá <Predošlá 18 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 23311 | 126 € | 11.12.2023 | Trineko s. r. o. | Zemné práce - horejarčie úprava cesty |
| 23078 | 276 € | 10.4.2023 | UNIPAL KNM, spol. s r.o. | Kamenivo na detské ihrisko - Hrby |
| 23189 | 1200 € | 10.8.2023 | Veriton, s.r.o. | Služby externého managementu - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v časti Hrby |
| 23318 | 127,2 € | 19.12.2023 | Vlajky s.r.o. | Vlajky SR a obce |
| 23319 | 985,22 € | 20.12.2023 | VTEPLE.SK | Výmena 2 okien - rod. Pučková NBD 35/2 |
| 23055 | 72 € | 9.3.2023 | webex.digital s.r.o. | system uradne.sk a prepojenie CRZ na rok |
| 23244 | 128,16 € | 11.10.2023 | ZNAK, s.r.o. | Tabuľa parkovania OcÚ + materiál na jej osadenie |
<<Prvá <Predošlá 18 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
