<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2/2019 | 100 € | 02.01.2019 | MADE spol. s r.o. | systémová podpora URBIS za 1. štvrťrok 2019 |
| DF1/2019 | 39,6 € | 02.01.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri výkone O |
| DF210/2018 | 18,99 € | 07.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Využívanie telekomunikačných služieb SlovakTelekom |
| DF209/2018 | 62,51 € | 07.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | vyúčtovanie za telefón Ocú a internet + |
| DF208/2018 | -368,22 € | 07.01.2019 | ZSE Energia | dodávka elektriny pre nebytové priestory Ocú - vyúčt. preplatku |
| DF8/2019 | 2090 € | 09.01.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | preddavkové platby za dodávku elektriny na rok |
| DF7/2019 | 1232 € | 09.01.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | preddavkové platby za dodávku elektriny na rok |
| DF6/2019 | 297 € | 09.01.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | preddavkové platby za dodávku elektriny na rok |
| DF5/2019 | 253 € | 09.01.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | preddavkové platby za dodávku elektriny na rok |
| DF4/2019 | 330 € | 09.01.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | preddavkové platby za dodávku elektriny na rok |
| DF3/2019 | 19,27 € | 09.01.2019 | Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER | kanc. potreby - tlačivá, šanóny, materiál |
| DF215/2018 | -3,28 € | 09.01.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovanie spotreby elektriny Ocú |
| DF214/2018 | 170,41 € | 09.01.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovanie spotreby elektriny ver. osvetlenie - |
| DF213/2018 | 424,73 € | 09.01.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovanie spotreby elektriny v MŠ za obdobie |
| DF212/2018 | 205,18 € | 09.01.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovanie spotreby elektriny - čerpadlo |
| DF211/2018 | 153,5 € | 09.01.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovanie spotreby elektriny cintorín a DS |
| DF9/2019 | 12,9 € | 10.01.2019 | SLOVANET, a.s. | Poskytovaní verejných elektron. komunikačných služ |
| DF10/2019 | 371,6 € | 10.01.2019 | Miroslav Hurtoň | Maliarske práce, odstránenie pôvodného náteru, |
| DF217/2018 | 309,46 € | 11.01.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie komunálneho odpadu z obce za mesiac |
| DF216/2018 | 467,21 € | 11.01.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz komunálneho odpadu z obce za mesiac 12/18 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
