<<Prvá <Predošlá 12 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF90/2019 | 7865,74 € | 21.05.2019 | TVS, a.s. | V zmysle obj. z 30.4.2019 za vykonané stavebné |
| DF122/2019 | 11209,11 € | 11.07.2019 | TVS, a.s. | V zmysle obj. č.02018/68 za vykonané stavebné |
<<Prvá <Predošlá 12 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
