<<Prvá <Predošlá 23 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/21 | 30,72 € | 14.01.2020 | TOP SERVIS IT a. s. | xerografický papier 10 bal. |
DF2020/20 | 130,79 € | 14.01.2020 | SH systém, spol. s r.o. | správa výpočtovej techniky I.-III./2020 |
DF2020/19 | 242,08 € | 13.01.2020 | ZSE Energia, a.s. | plyn MČ i./2020 |
DF2020/18 | 246,3 € | 13.01.2020 | ZSE Energia, a.s. | plyn OcU I./2020 |
DF2020/17 | 555,6 € | 13.01.2020 | ZSE Energia, a.s. | plyn vyúčtovanie MŠ r. 2019 |
DF2020/16 | 124,96 € | 13.01.2020 | ZSE Energia, a.s. | plyn vyúčtovanie OcU r.. 2019 |
DF2020/15 | 14 € | 13.01.2020 | Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT | rybársky lístok - tlačivo |
DF2020/14 | 2113,88 € | 13.01.2020 | Marius Pedersen, a.s. | pravidelný vývoz 12/2019 |
DF2020/13 | 750,36 € | 13.01.2020 | Marius Pedersen, a.s. | zmesový odpad 12/2019 |
DF2020/12 | 25 € | 13.01.2020 | SE-PRA EKO s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. za 12/2019 |
DFD2020/302 | -153,05 € | 10.01.2020 | ZSE Energia, a.s. | vratka elektrina Ostrov 2019 |
DFD2020/301 | -344,82 € | 10.01.2020 | ZSE Energia, a.s. | vratka elektrina FR., DS,OCU,VO,MŠ |
DF2020/9 | 36 € | 10.01.2020 | SPIN TN, s.r.o. | servisný poplkatok 1-3/2020 Pohostinstvo Kačabar |
DF2020/8 | 428,28 € | 10.01.2020 | AGROTRADE GROUP spol. s r.o. | servis traktor MT445 B |
DF2020/11 | 822,06 € | 10.01.2020 | ZSE Energia, a.s. | nedoplatok elektrina kamerový systém 2019 |
DF2020/10 | 743,44 € | 10.01.2020 | ZSE Energia, a.s. | nedoplatok elektrina Kačabar 2019 |
DF2020/7 | 25 € | 09.01.2020 | EURONAL s. r. o. | oprava čistiacej techniky kärcher |
DF2020/6 | 300 € | 09.01.2020 | A3 advokátska kancelária, s. r. o. | advokátske práce |
DF2020/5 | 31,08 € | 07.01.2020 | Slovak Telekom, a.s. | telefón MŠ |
DF2020/4 | 43,6 € | 07.01.2020 | Slovak Telekom, a.s. | telefón OcU |
<<Prvá <Predošlá 23 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko