<<Prvá <Predošlá 4 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/30 | 22,26 € | 17.01.2020 | Slovak Telekom, a.s. | mobil OcU |
| DF2020/370 | 22,5 € | 19.10.2020 | Slovak Telekom, a.s. | mobil OcU |
| DF2020/260 | 23,95 € | 30.07.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | voda OcU |
| DF2020/430 | 24 € | 14.12.2020 | KUBO Slovakia, s. r. o. | MIŠO-kakaový dezert |
| DF2020/421 | 24 € | 04.12.2020 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. za 11/2020 |
| DF2020/405 | 24 € | 16.11.2020 | KUBO Slovakia, s. r. o. | MIŠO-kakaový dezert |
| DF2020/384 | 24 € | 04.11.2020 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. za 10/2020 |
| DF2020/373 | 24 € | 19.10.2020 | KUBO Slovakia, s. r. o. | MIŠO-kakaový dezert |
| DF2020/361 | 24 € | 08.10.2020 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. za 9/2020 |
| DF2020/275 | 24 € | 05.08.2020 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. za 7/2020 |
| DF2020/131 | 24,9 € | 06.04.2020 | SH systém, spol. s r.o. | správa výpočtovej techniky nad rámec |
| DF2020/7 | 25 € | 09.01.2020 | EURONAL s. r. o. | oprava čistiacej techniky kärcher |
| DF2020/68 | 25 € | 10.02.2020 | SE-PRA EKO s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. za 1/2020 |
| DF2020/218 | 25 € | 30.06.2020 | SE-PRA EKO s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. za 6/2020 |
| DF2020/12 | 25 € | 13.01.2020 | SE-PRA EKO s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. za 12/2019 |
| DF2020/106 | 25 € | 10.03.2020 | SE-PRA EKO s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. za 2/2020 |
| DF2020/92 | 26,4 € | 05.03.2020 | KUBO Slovakia, s. r. o. | MIŠO-kakaový dezert |
| DF2020/87 | 30 € | 04.03.2020 | Ing. Mária Ďuricová | vzory tlačív k prevádzke pohrebiska |
| DF2020/113 | 30 € | 17.03.2020 | Slovak Telekom, a.s. | mobil OcU |
| DF2020/21 | 30,72 € | 14.01.2020 | TOP SERVIS IT a. s. | xerografický papier 10 bal. |
