Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s.r.o.

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
20021 132 € 25.03.2020 OQEMA, s.r.o. chlórnan sodný
20020 135 € 23.03.2020 Borik Pavel B+P práce_Berlingo
20019 146,66 € 19.03.2020 Megastock s.r.o. rohová skriňa
20018 248,4 € 18.03.2020 TOPSET Solutions s.r.o. aktualizácia Topset 2020
20016 183,24 € 17.03.2020 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. pracovné odevy, ochranné pomôcky
20017 360 € 14.03.2020 AMD partners, s.r.o. spracovanie účtovníctva a miezd za 2/2020
20015 132 € 11.03.2020 OQEMA, s.r.o. chlórnan sodný
20014 43 € 10.03.2020 Slovak Telekom paušál mobilný
20013 442,24 € 10.03.2020 ZSE faktúra za elektrinu
20012 199,63 € 10.03.2020 HYDROUS s.r.o. materiál
20010 414,4 € 03.03.2020 Ticket Service, s.r.o. stravné lístky
20009 293,84 € 14.02.2020 Vodocentrum s.r.o. materiál
20008 360 € 13.02.2020 AMD partners, s.r.o. spracovanie účtovníctva a miezd za 1/2020
20007 298,98 € 12.02.2020 EKOPOL, spol. s r.o. WD 6 P Premium SN 315723 + príslušenstvo
20005 554,4 € 12.02.2020 ZSE faktúra za elektrinu
20006 41,98 € 10.02.2020 MRP-COMPANY, spol. s r.o. upgrade softvéru
20004 43 € 10.02.2020 Slovak Telekom paušál mobilný
20003 426,22 € 10.01.2020 ZSE faktúra za elektrinu
20002 246 € 10.01.2020 FORBYS, s.r.o. riešenie havarijného stavu
20001 43 € 10.01.2020 Slovak Telekom paušál mobilný

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: