Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s.r.o.
<<Prvá <Predošlá 5 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 20080 | 800,64 € | 01.10.2020 | Milan Slezák - Hydrous | Vodomery - oprava, overenie |
| 20079 | 176,8 € | 01.10.2020 | HYDROUS s.r.o. | materiál |
| 20081 | 61,2 € | 02.10.2020 | Papera s.r.o. | paušálny poplatok, tlač |
| 20082 | 46,8 € | 03.10.2020 | Eurofins Bel/Novamann s.r.o. | laboratórne rozbory |
| 20084 | 212 € | 05.10.2020 | Pavel Borik B+P | oprava vozidla Citroen Berlingo |
| 20083 | 49,38 € | 05.10.2020 | Papera s.r.o. | paušálny poplatok, tlač |
| 20086 | 363 € | 07.10.2020 | ZSE | faktúra za elektrinu |
| 20085 | 670,8 € | 07.10.2020 | Eurofins Bel/Novamann s.r.o. | laboratórne rozbory |
| 20087 | 54,2 € | 10.10.2020 | Slovak Telekom | paušál mobilný |
| 20088 | 1080 € | 13.10.2020 | AMD partners, s.r.o. | spracovanie účtovníctva 7,8,9/2020 |
| 20089 | 79,2 € | 18.10.2020 | Eurofins Bel/Novamann s.r.o. | laboratórne rozbory |
| 20090 | 58,21 € | 02.11.2020 | Papera s.r.o. | paušálny poplatok, tlač |
| 20092 | 50,6 € | 13.11.2020 | Slovak Telekom | paušál mobilný |
| 20091 | 434,24 € | 13.11.2020 | ZSE | faktúra za elektrinu |
| 20093 | 360 € | 16.11.2020 | AMD partners, s.r.o. | spracovanie účtovníctva 10/2020 |
| 20094 | 79,2 € | 23.11.2020 | Eurofins Bel/Novamann s.r.o. | laboratórne rozbory |
| 20095 | 57,55 € | 02.12.2020 | Papera s.r.o. | paušálny poplatok, tlač |
| 20097 | 57,8 € | 09.12.2020 | Slovak Telekom | paušál mobilný |
| 20096 | 360 € | 09.12.2020 | AMD partners, s.r.o. | spracovanie účtovníctva 11/2020 |
| 20098 | 501,34 € | 14.12.2020 | ZSE | faktúra za elektrinu |
