Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s.r.o.
<<Prvá <Predošlá 3 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 21074 | 252 € | 30.09.2021 | Marián Moravčík AUTOKAROSA | mulčovanie pozemku |
| 21073 | 1022,7 € | 23.09.2021 | HYDROUS s.r.o. | materiál, vodomery |
| 21072 | 372 € | 13.09.2021 | AMD partners, s.r.o. | spracovanie účtovníctva 8/2021 |
| 21071 | 65,19 € | 09.09.2021 | Slovak Telekom | paušál mobilný |
| 21070 | 292,8 € | 09.09.2021 | Mar-Po. spol. s r.o. | materiál |
| 21069 | 473,99 € | 06.09.2021 | ZSE | faktúra za elektrinu |
| 21068 | 132 € | 26.08.2021 | OQEMA, s.r.o. | chlórnan sodný |
| 21067 | 41,53 € | 25.8.2021 | Papera s.r.o. | tlač |
| 21066 | 414 € | 13.08.2021 | AMD partners, s.r.o. | spracovanie účtovníctva 7/2021 |
| 21065 | 54 € | 09.08.2021 | Slovak Telekom | paušál mobilný |
| 21064 | 596,69 € | 05.08.2021 | ZSE | faktúra za elektrinu |
| 21063 | 278,04 € | 04.08.2021 | Milan Slezák - Hydrous | Vodomery - oprava, overenie |
| 21062 | 57,55 € | 03.08.2021 | Papera s.r.o. | tlač |
| 21061 | 863,06 € | 28.07.2021 | HYDROUS s.r.o. | materiál |
| 21060 | 329,04 € | 19.07.2021 | Milan Slezák - Hydrous | Vodomery - oprava, overenie |
| 21059 | 648 € | 19.07.2021 | Trellis a.s. | hladinomer |
| 21058 | 408 € | 13.07.2021 | AMD partners, s.r.o. | spracovanie účtovníctva 6/2021, DP a KV DPH |
| 21057 | 54,96 € | 09.07.2021 | Slovak Telekom | paušál mobilný |
| 21056 | 649,94 € | 06.07.2021 | ZSE | faktúra za elektrinu |
| 21055 | 59,05 € | 02.07.2021 | Papera s.r.o. | tlač |
