Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s.r.o.
<<Prvá <Predošlá 2 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 23012 | 670,8 € | 09.03.2023 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | laboratórne rozbory |
| 23011 | 142,57 € | 03.03.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | faktúra za elektrinu |
| 23010 | 42,14 € | 03.03.2023 | Papera s.r.o. | tlač |
| 23009 | 721,07 € | 01.03.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | faktúra za elektrinu |
| 23008 | 427,8 € | 13.02.2023 | AMD Partners, s.r.o. | spracovanie účtovníctva a miezd 1/2023 |
| 23007 | 51,58 € | 09.02.2023 | Slovak Telekom | paušál mobilný |
| 23006 | -127,76 € | 06.02.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | dobropis |
| 23005 | 59,59 € | 03.02.2023 | Papera s.r.o. | tlač |
| 23004 | 132 € | 01.02.2023 | Oqema s.r.o. | chlornan sodný |
| 23003 | 718,66 € | 01.02.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | faktúra za elektrinu |
| 23002 | 51,58 € | 09.01.2023 | Slovak Telekom | paušál mobilný |
| 23001 | 1017,66 € | 02.01.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | faktúra za elektrinu |
<<Prvá <Predošlá 2 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
