Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s.r.o.

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
23027	87,51 €	03.05.2023	Papera s.r.o.	tlač
23005	59,59 €	03.02.2023	Papera s.r.o.	tlač
23030	51,58 €	09.05.2023	Slovak Telekom	paušál mobilný
23018	51,58 €	11.04.2023	Slovak Telekom	paušál mobilný
23013	51,58 €	09.03.2023	Slovak Telekom	paušál mobilný
23007	51,58 €	09.02.2023	Slovak Telekom	paušál mobilný
23002	51,58 €	09.01.2023	Slovak Telekom	paušál mobilný
23016	45,34 €	04.04.2023	Papera s.r.o.	tlač
23017	42,66 €	05.04.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	faktúra za elektrinu
23010	42,14 €	03.03.2023	Papera s.r.o.	tlač
23031	37,8 €	09.05.2023	Pyroservis a.s.	kontrola hasiacich prístrojov
23006	-127,76 €	06.02.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	dobropis