<<Prvá <Predošlá 17 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
317/2018 | 30,07 € | 11.09.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón |
316/2018 | 94,32 € | 11.09.2018 | Benestra, s.r.o. | Telefón |
327/2018 | 437,23 € | 20.09.2018 | Energa Slovakia, s.r.o. | Dodávka elektriny |
326/2018 | 334,73 € | 20.09.2018 | Peter Priečko - KADAJA | Poradenstvo v zmysle zákona 124/2006 Z.z. |
325/2018 | 300 € | 20.09.2018 | JUDr. Peter Strapáč, PhD. | Právne služby |
324/2018 | 178,8 € | 20.09.2018 | CBS spol, s.r.o. | Aerofoto |
329/2018 | 153,23 € | 25.09.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Telefón |
328/2018 | 1352,4 € | 25.09.2018 | Jozef Kráľ - Blesk | Elektroinštalačné práce na opravách V.O. |
330/2018 | 973,2 € | 27.09.2018 | ELEKTRIK - JK, s.r.o. | Elektroinštalačné práce |
332/2018 | 305,82 € | 01.10.2018 | CECH Company, s.r.o. | Kancelárske potreby |
331/2018 | 1300 € | 01.10.2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné lístky |
333/2018 | 165 € | 04.10.2018 | FIRESYSTEM, s.r.o. | Hasičské ubo, tričko |
337/2018 | 82,53 € | 08.10.2018 | CPS Centrum polygrafickcýh služieb | Matričné doklady |
336/2018 | 320,4 € | 08.10.2018 | Pelsta, s.r.o. | Pokládka chráničky |
335/2018 | 389,44 € | 08.10.2018 | Jaroslav Majchrák - MAJK | Kamenivo + dovoz |
334/2018 | 115,2 € | 08.10.2018 | JUDr. Peter Strapáč, PhD. | Právne služby |
342/2018 | 52 € | 09.10.2018 | Základná škola s materskou školou | Stravovanie detí - HN |
341/2018 | 19 € | 09.10.2018 | Školská jedáleň pri Materskej škole | Stravovanie detí - HN |
340/2018 | 30,07 € | 09.10.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón |
339/2018 | 93,1 € | 09.10.2018 | Benestra, s.r.o. | Telefón |
<<Prvá <Predošlá 17 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko