<<Prvá <Predošlá 18 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
338/2018 | 430 € | 09.10.2018 | Ponor, s.r.o. | Prenájom budov za mesiac október 2018 |
346/2018 | 194,4 € | 10.10.2018 | Pajmi, s.r.o. | Práce bagrom Komatsu |
345/2018 | 3957,61 € | 10.10.2018 | Jozef Kondek - JOKO a syn | Vývoz SN |
344/2018 | 5048,84 € | 10.10.2018 | Jozef Kondek - JOKO a syn | Vývoz VK |
343/2018 | 538,34 € | 10.10.2018 | Jozef Kondek - JOKO a syn | Poplatok za uloženie odpadu |
353/2018 | 6634,52 € | 16.10.2018 | TES Čierne, P.O. | Zriadenie soc. zariadení pre štvrtú triedu MŠ Čierne - Ústredie |
352/2018 | 98 € | 16.10.2018 | Slovenský plynárenský priemysel | Dodávka plynu (č. 967) |
351/2018 | 109 € | 16.10.2018 | Slovenský plynárenský priemysel | Dodávka plynu (č. 977) |
350/2018 | 477 € | 16.10.2018 | Slovenský plynárenský priemysel | Dodávka plynu (č. 189) |
349/2018 | 101 € | 16.10.2018 | Slovenský plynárenský priemysel | Dodávka plynu (č. 141) |
348/2018 | 646 € | 16.10.2018 | Slovenský plynárenský priemysel | Dodávka plynu (č. 169) |
347/2018 | 1900,69 € | 16.10.2018 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné, stočné |
355/2018 | 2041,5 € | 18.10.2018 | SEVAK, a.s. | Vodné, stočné |
354/2018 | 575,88 € | 18.10.2018 | Príspevková organizácia TES | Cesta u Matysov a Strýčkov |
362/2018 | 50 € | 23.10.2018 | U psej matere | Odobratie túlavého psa |
361/2018 | 1102 € | 23.10.2018 | Jozef Kráľ - Blesk | Elektroinštalačné práce na opravách V.O. |
360/2018 | 65,31 € | 23.10.2018 | CART PRINT, s.r.o. | Tlačivá - DANE |
359/2018 | 144,91 € | 23.10.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Telefón |
358/2018 | 28543,5 € | 23.10.2018 | FLEXIMONT SK, s.r.o. | Dodávka a montáž technológie fontány |
357/2018 | 680,48 € | 23.10.2018 | Energa Slovakia, s.r.o. | Dodávka elektriny |
<<Prvá <Predošlá 18 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko