<<Prvá <Predošlá 2 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/231 | 112,8 € | 06.09.2018 | CBS s.r.o. | Aerofoto Jar/leto 2018 |
| DF2018/79 | 102,06 € | 29.03.2018 | COOP Jednota s.d. | Potraviny do školskej jedálne, MŠ |
| DF2018/56 | 132,7 € | 02.03.2018 | COOP Jednota s.d. | Potraviny do školskej jedálne, MŠ |
| DF2018/308 | 158,59 € | 04.12.2018 | COOP Jednota s.d. | Potraviny do školskej jedálne, MŠ |
| DF2018/30 | 114,01 € | 22.01.2018 | COOP Jednota s.d. | Potraviny do školskej jedálne, MŠ |
| DF2018/282 | 133,6 € | 02.11.2018 | COOP Jednota s.d. | Potraviny do školskej jedálne, MŠ |
| DF2018/248 | 165,01 € | 28.09.2018 | COOP Jednota s.d. | Potraviny do školskej jedálne, MŠ |
| DF2018/206 | 88,44 € | 01.08.2018 | COOP Jednota s.d. | Potraviny do školskej jedálne, MŠ |
| DF2018/166 | 126 € | 02.07.2018 | COOP Jednota s.d. | Potraviny do školskej jedálne, MŠ |
| DF2018/132 | 172,44 € | 01.06.2018 | COOP Jednota s.d. | Potraviny do školskej jedálne, MŠ |
| DF2018/108 | 172,59 € | 02.05.2018 | COOP Jednota s.d. | Potraviny do školskej jedálne, MŠ |
| DF2017/308 | 119,2 € | 02.01.2018 | COOP Jednota s.d. | Potraviny do ŠJ |
| DF2018/49 | 242,64 € | 20.02.2018 | Durdik Dusan | Oprava verejného osvetlenia |
| DF2018/315 | 255,34 € | 28.11.2018 | Durdik Dusan | Oprava verejného osvetlenia |
| DF2018/307 | 315,5 € | 05.12.2018 | Durdik Dusan | Oprava verejného osvetlenia |
| DF2018/122 | 144 € | 14.05.2018 | Durdik Dusan | El. projekt- Rozšírenie VO |
| DF2018/223 | 60 € | 28.08.2018 | Elmiko | Oprava obecného rozhlasu |
| DF2018/277 | 300 € | 08.11.2018 | ENERGOREAL s.r.o. | Elektroinštalačné práce - MOS |
| DF2018/116 | 143,3 € | 07.05.2018 | GALAX Group, s.r.o. | Tonery do tlačiarne |
| DF2018/316 | 358,21 € | 28.11.2018 | HYDROS Bánovce, spol s r.o. | Stavebný material, OcÚ |
