Príspevková organizáca TES Čierne, P.O.

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 3    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
223 70,43 € 19.04.2021 TECHNOTERM s.r.o vš. materiál
27 1664,1 € 16.04.2021 LUMAX, s.r.o. vrecia na separovaný zber
26 905,58 € 16.04.2021 REZOSTAV spol. s.r.o dosky
25 479,6 € 16.04.2021 Obec Čierne refakturácia telefon
24 399 € 14.04.2021 LUMAX, s.r.o. vrecia čierne
220 522,31 € 13.04.2021 Jaroslav Majchrák - MAJK vš. materiál
219 157,17 € 13.04.2021 Ján Kopera vš. material + služby
218 298,08 € 13.04.2021 TECHNOTERM s.r.o vš. materiál
23 72,87 € 07.04.2021 BTM s. r. o. materiál lavičky
222 40 € 06.04.2021 Orange telekomunikačné služby
221 300 € 01.04.2021 Jozef Krištof - J.K. ROZRUCH oprava Fiat Ducato
22 64,85 € 01.04.2021 MOTOREN s.r.o. manžeta poloosi vlečka
21 146,57 € 01.04.2021 BALTYRE s.r.o. kosačka pneumatika
20 170 € 01.04.2021 Jozef Krištof - J.K. ROZRUCH opravu vozidla CITROEN
19 95,45 € 31.03.2021 BALTYRE s.r.o. kosačka - duša
17 630,14 € 30.03.2021 Edenred Slovakia s.r.o. stravné lístky
16 522,29 € 29.03.2021 Agroservis-Stred s.r.o. nákup mater.
217 275 € 24.03.2021 BYRNEX s.r.o vš. materiál
216 324 € 23.03.2021 Iveta Paľuchová vš. služby
15 240 € 19.03.2021 Dominko s.r.o hriadele na snežnú frézu

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 3    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: