Príspevková organizáca TES Čierne, P.O.

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
9 823,09 € 08.03.2023 Základná škola s materskou školou vyúčtovanie spotreby elek.energie
23/24 840,78 € 08.03.2023 Jozef Kráľ - BLESK vš. materiál
8 11,99 € 06.03.2023 SWAN,a.s. viazanosť mesač.popl. internet
23/23 43,51 € 06.03.2023 Orange telekomunikačné služby
23/22 32,64 € 28.02.2023 Karol Kašubjak - MAX vš. materiál
23/21 26,33 € 28.02.2023 Jaroslav Majchrák - MAJK vš. materiál
23/20 763,5 € 28.02.2023 BYRNEX s.r.o vš. materiál
23/19 2544 € 28.02.2023 Gomola s. r. o. vš. služby
23/18 1056 € 28.02.2023 PELSTA s.r.o vš. služby
23/17 1035,4 € 28.02.2023 AVEDA s.r.o. vš. materiál
23/16 3070,12 € 28.02.2023 Koberce TOLEO vš. materiál
23/14 364,04 € 24.02.2023 Jaroslav Majchrák - MAJK vš. materiál
23/9 221,88 € 21.02.2023 GELAČÁK, s.r.o vš. materiál
7 1170,24 € 20.02.2023 T+T, a.s. zhodnotenie plastov
23/13 3488,4 € 16.02.2023 KAMENÁRSTVO Klieštik, s. r. o. vš. materiál
6 222,96 € 13.02.2023 Rozhlas a televízia Slovenska služby verejnosti
23/15 54 € 13.02.2023 ProFuturion accounting s. r. o. školenie
23/12 41 € 13.02.2023 RVC Martin školenie
23/8 260 € 10.02.2023 DURAJ s. r. o. vš. služby
5 5394 € 09.02.2023 KOVACO, spol.s.r.o. snehová radlica zadná

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: