Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Príspevková organizáca TES Čierne, P.O.
<<Prvá <Predošlá 1 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
9 | 823,09 € | 08.03.2023 | Základná škola s materskou školou | vyúčtovanie spotreby elek.energie |
23/24 | 840,78 € | 08.03.2023 | Jozef Kráľ - BLESK | vš. materiál |
8 | 11,99 € | 06.03.2023 | SWAN,a.s. | viazanosť mesač.popl. internet |
23/23 | 43,51 € | 06.03.2023 | Orange | telekomunikačné služby |
23/22 | 32,64 € | 28.02.2023 | Karol Kašubjak - MAX | vš. materiál |
23/21 | 26,33 € | 28.02.2023 | Jaroslav Majchrák - MAJK | vš. materiál |
23/20 | 763,5 € | 28.02.2023 | BYRNEX s.r.o | vš. materiál |
23/19 | 2544 € | 28.02.2023 | Gomola s. r. o. | vš. služby |
23/18 | 1056 € | 28.02.2023 | PELSTA s.r.o | vš. služby |
23/17 | 1035,4 € | 28.02.2023 | AVEDA s.r.o. | vš. materiál |
23/16 | 3070,12 € | 28.02.2023 | Koberce TOLEO | vš. materiál |
23/14 | 364,04 € | 24.02.2023 | Jaroslav Majchrák - MAJK | vš. materiál |
23/9 | 221,88 € | 21.02.2023 | GELAČÁK, s.r.o | vš. materiál |
7 | 1170,24 € | 20.02.2023 | T+T, a.s. | zhodnotenie plastov |
23/13 | 3488,4 € | 16.02.2023 | KAMENÁRSTVO Klieštik, s. r. o. | vš. materiál |
6 | 222,96 € | 13.02.2023 | Rozhlas a televízia Slovenska | služby verejnosti |
23/15 | 54 € | 13.02.2023 | ProFuturion accounting s. r. o. | školenie |
23/12 | 41 € | 13.02.2023 | RVC Martin | školenie |
23/8 | 260 € | 10.02.2023 | DURAJ s. r. o. | vš. služby |
5 | 5394 € | 09.02.2023 | KOVACO, spol.s.r.o. | snehová radlica zadná |
<<Prvá <Predošlá 1 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko