Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Príspevková organizáca TES Čierne, P.O.
<<Prvá <Predošlá 2 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 214,63 € | 28.02.2019 | TECHNOTERM s.r.o | Tovar |
| 12 | 224,16 € | 28.02.2019 | Rozhlas a televízia Slovenska | Služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou |
| 11 | 658,26 € | 28.02.2019 | Jaroslav Majchrák - MAJK | Všeobecný materiál |
| 10 | 624 € | 28.02.2019 | BINS | Plastová nádoba |
| 16 | 665,7 € | 01.03.2019 | BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. | Kuchynská linka |
| 411 | 1200 € | 04.03.2019 | LUMAX, s.r.o. | vrecia priesvitné na separovaný zber |
| 15 | 299,44 € | 05.03.2019 | Anna Gelačáková | Izolácia, fólia |
| 14 | 289,42 € | 05.03.2019 | GELAČÁK, s.r.o | Tovar |
| 412 | 654,14 € | 08.03.2019 | Edenred Slovakia s.r.o. | stravné lístky |
| 414 | 87,67 € | 14.03.2019 | Slovak Telecom a.s. | poplatky telefon |
| 415 | 675,33 € | 15.03.2019 | Základná škola s materskou školou | spotreba el.energie,tepla,vody |
| 417 | 196,92 € | 25.03.2019 | BLACHDOMPLUS SLOVAKIA s.r.o | materiál |
| 416 | 211,68 € | 25.03.2019 | BLACHDOMPLUS SLOVAKIA s.r.o | materiál |
| 420 | 324 € | 29.03.2019 | NOVATech s.r.o | program , ost. materiál |
| 419 | 654,14 € | 29.03.2019 | Edenred Slovakia s.r.o. | stravné lístky |
| 418 | 1306 € | 29.03.2019 | MB TECH BB s.r.o. | projekčné plátno, počítač |
| 22 | 332,2 € | 31.03.2019 | AVEDA s.r.o. | Materiál |
| 21 | 833,67 € | 31.03.2019 | JM-DODOS s.r.o | Hranol hnedý |
| 20 | 199,22 € | 31.03.2019 | František Kadela - AUTOSERVIS | Oprava, materiál |
| 19 | 64,03 € | 31.03.2019 | Karol Kašubjak - MAX | Kotúč diamantový |
