<<Prvá <Predošlá 11 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/283 | 3432 € | 26.07.2023 | ZPK Selec | zhotovenie prípojky internetu na futbal.štadión |
DF2023/282 | 38,8 € | 25.07.2023 | zatechservis s.r.o. | kladka pre traktor |
DF2023/281 | 72 € | 18.07.2023 | AGI_TN | oleje a filtre - údržba kosačky a traktora |
DF2023/280 | 270 € | 18.07.2023 | SH systém | správu výpočtovej techniky za 3.Q/2023 |
DF2023/279 | 46 € | 17.07.2023 | KOMIS, s.r.o. | kontrola a čistenie komínov BD 340, 341 |
DF2023/278 | 290,93 € | 14.07.2023 | TVK | vodné, stočné za 06,07/2023 - BD 341 |
DF2023/277 | 73,9 € | 13.07.2023 | IBO s.r.o. | údržba kosačky- olej, filtre |
DF2023/276 | 777,7 € | 13.07.2023 | Marius Pedersen | zneškodnenie odpadu a poplatok za KO za 06/2023 |
DF2023/275 | 1056,9 € | 13.07.2023 | Marius Pedersen | zneškodnenie odpadu za 06/2023 |
DF2023/274 | 150 € | 12.07.2023 | Ďuráči Miroslav | služby BOZP za 2.Q 2023 |
DF2023/273 | 172,14 € | 10.07.2023 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 06/2023 - KM |
DF2023/272 | 78,78 € | 10.07.2023 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 06/2023 - OcÚ |
DF2023/271 | -64,97 € | 10.07.2023 | Greenlogy,a.s. | preplatok za elektriku za 06/2023 - VO 234 |
DF2023/270 | -85,13 € | 10.07.2023 | Greenlogy,a.s. | preplatok za elektriku 06/2023 - VO 168 |
DF2023/269 | 150 € | 10.07.2023 | ITSEN, s.r.o. | služba kybernetickej bezpečnosti za 06/2023 |
DF2023/268 | 104,14 € | 10.07.2023 | Orange Slovakia | mobil za 07/2023 |
DF2023/267 | 187,2 € | 10.07.2023 | INTA s.r.o | odber kuchynského odpadu za 06/2023 |
DF2023/266 | 1500 € | 10.07.2023 | Pyroservis Melčice-Lieskové | pravovné oblečenie a obuv - hasiči |
DF2023/265 | 204 € | 10.07.2023 | Poradca podnikateľa | verejna sprava SR- ročný prístup 9/2023-9/2024 |
DF2023/264 | 60 € | 07.07.2023 | ERESproperty-technik, s.r.o. | obsluha tepelno-technického zariadenia za 06/2023 |
<<Prvá <Predošlá 11 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko