Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
F2024/58 | -49,94 € | 23.07.2024 | ZSE Energia a.s. | vyučtovanie súp.č. 131 |
F2024/57 | 74,43 € | 10.07.2024 | ZSE Energia a.s. | vyúčtovanie súp.č. 106 |
F2024/56 | 127,45 € | 10.07.2024 | Krimar s.r.o | tenisová sieť |
F2024/55 | 39,49 € | 04.07.2024 | Slovak Telekom a.s. | poplatky za služby 062024 |
F2024/54 | 488,4 € | 04.07.2024 | TEDOS s.r.o | odvoz a zneškodnenie odpadu 062024 |
F2024/53 | 241,4 € | 03.07.2024 | ZSE Energia a.s. | zálohová faktúra 7/2024 |
F2024/52 | 28 € | 02.07.2024 | SPP a.s. | zálohová faktúra 7/2024 |
F2024/50 | 60 € | 19.06.2024 | Pavol Trnka - advokát | poskytnutá právna služba |
F2024/49 | 64,49 € | 10.06.2024 | ZSE Energia a.s. | vyúčtovanie súp.č. 106 |
F2024/47 | 241,4 € | 07.06.2024 | ZSE Energia a.s. | zálohová faktúra 6/2024 |
F2024/48 | 103,5 € | 06.06.2024 | GREENPLAN s.r.o | žiarovky do verejného osvetlenia |
F2024/46 | 737,71 € | 06.06.2024 | TEDOS s.r.o | odvoz a zneškodnenie odpadu 052024 |
F2024/45 | 30 € | 04.06.2024 | SPP a.s. | zálohová faktúra 06/2024 |
F2024/44 | 39,49 € | 04.06.2024 | Slovak Telekom a.s. | poplatky za služby 05/2024 |
F2024/43 | 80 € | 29.05.2024 | MADE spol s.r.o | informačný systém URBIS |
F2024/42 | 29,9 € | 20.05.2024 | LIM PO s.r.o | VLAJKA |
F2024/41 | 81,01 € | 10.05.2024 | ZSE Energia a.s. | vyúčtovanie súp.č. 106 |
F2024/40 | 72 € | 06.05.2024 | SPP a.s. | zálohová faktúra 5/2024 |
F2024/39 | 241,4 € | 06.05.2024 | ZSE Energia a.s. | zálohová faktúra 05/2024 |
F2024/38 | 525,12 € | 06.05.2024 | TEDOS s.r.o | odvoz a zneškodnenie odpadu 042024 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko