Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 38 z 38 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/747 | 66,39 € | 13.01.2021 | Miroslav Ďuráči | služby BOZP:12/20 |
DF2020/746 | 2173,03 € | 11.01.2021 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovanie elektrina-VO:01.01.-31.12.20; 36011kWh |
DF2020/745 | 555,35 € | 11.01.2021 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovanie elektrina-Dom smútku:01.01.-31.12.20 |
DF2020/744 | 77,43 € | 11.01.2021 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovanie elektrina-OPS:01.01.-31.12.20 |
DF2020/743 | 12,28 € | 11.01.2021 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovanie elektrina-prístavba MŠ:21.04.-31.12.20 |
DF2020/742 | 82,9 € | 11.01.2021 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovanie elektrina-Prečerp.stanica Sedličná: |
DF2020/741 | 439,39 € | 11.01.2021 | ZSE Energia, a.s. | elektrina-VO č.291:12/20 (2564 kWh) |
DF2020/740 | 259,85 € | 11.01.2021 | ZSE Energia, a.s. | elektrina-OcÚ:12/20 (1399 kWh) |
DF2020/739 | 28 € | 11.01.2021 | STAVEBNINY Monolit, s.r.o | stavebný materiál určený na Cintorín vo Veľkých |
DF2020/738 | 72,06 € | 07.01.2021 | TVK a.s. | vývoz odpadových vôd 12/20 (40 m3) |
DF2020/737 | 201,79 € | 07.01.2021 | TVK a.s. | vývoz odpadových vôd 12/20 (112 m3) |
DF2020/736 | 199,54 € | 05.01.2021 | Slovak Telekom, a.s. | telefóny mobilné+internet:12/20 |
DF2020/735 | 266,59 € | 05.01.2021 | Slovak Telekom, a.s. | telefóny pevné linky+internet:12/20 |
DF2020/734 | 767,2 € | 04.01.2021 | Lyreco CE, SE | kancelárske potreby, káva, voda |
<<Prvá <Predošlá 38 z 38 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko