Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 40 z 40 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2022/20 | 8,66 € | 14.01.2022 | ZSE Energia, a.s. | elektrina-Zvonica (Veľké Stankovce 802):1/22 |
DF2022/186 | 8,66 € | 06.04.2022 | ZSE Energia, a.s. | elektrina-Zvonica (Veľké Stankovce 802):4/22 |
DF2022/103 | 8,66 € | 03.03.2022 | ZSE Energia, a.s. | elektrina-Zvonica (Veľké Stankovce 802):3/22 |
DF2022/219 | 7,76 € | 27.04.2022 | TVK a.s. | vodné+stočné PO |
DF2022/149 | 7,03 € | 25.03.2022 | ZSE Energia, a.s. | elektrina-Dom služieb (Malé Stankovce 277):3/22 |
DF2022/466 | 4,42 € | 04.08.2022 | Slovenská pošta, a.s. | spracovanie poštového peňažného poukazu typu "U" |
DF2022/528 | 1,36 € | 06.09.2022 | Slovenská pošta, a.s. | spracovanie poštového peňažného poukazu typu "U" |
DF2022/627 | 0 € | 27.10.2022 | TVK a.s. | vodné+stočné-sklad CO:26.4.-25.10.2022 |
DF2022/258 | 0 € | 06.05.2022 | KRONOSPAN, s.r.o. | vývoz odpadového dreva v množstve 85 prm |
DF2022/229 | 0 € | 02.05.2022 | TVK a.s. | vodné+stočné-sklad CO:26.10.21-25.04.22 |
DF2022/205 | 0 € | 11.04.2022 | Peter Letko | Omylom nahraný dobropis medzi došlé faktúry! |
DF2022/502 | -6,84 € | 30.08.2022 | SOZA | dobropis k faktúre č. 2221120389 - poskytnutie |
DF2022/362 | -6,84 € | 29.06.2022 | SOZA | dobropis k faktúre č. 2221114999 - poskytnutie |
DF2022/503 | -12,24 € | 30.08.2022 | SOZA | dobropis k faktúre č. 2221120494 - poskytnutie |
<<Prvá <Predošlá 40 z 40 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko