Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Trenčianske Stankovce
<<Prvá <Predošlá 4 z 47 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/848 | 833 € | 06.12.2023 | Peter Letko | SD energie: plyn záloha 12/23 |
| DF2023/847 | 28,5 € | 06.12.2023 | Stanislav Kováčik - Tenel | Vianočná reťaz |
| DF2023/846 | 141,09 € | 06.12.2023 | Stanislav Kováčik - Tenel | OPS: elektromateriál |
| DF2023/845 | 350,11 € | 06.12.2023 | TVK a.s. | vývoz odpadových vôd 11/23 (160 m3) |
| DF2023/844 | 74,08 € | 06.12.2023 | SANOT, s.r.o. | OcÚ: čaje, náplne do lekárničiek 2 ks |
| DF2023/843 | 1661,69 € | 06.12.2023 | TEMAX, spol. s r.o. | oprava vozidla Mercedes Benz TN139EL |
| DF2023/842 | 240 € | 06.12.2023 | Advit.sk s. r. o. | servisné služby-podpora a správa IT:12/2023 |
| DF2023/841 | 3346,56 € | 06.12.2023 | PEMAL, s.r.o. | MK: asfaltovanie mosta Veľké Stankovce |
| DF2023/840 | 4200 € | 06.12.2023 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Analýza alternatív riešenia následkov povrchovo |
| DF2023/839 | 2290 € | 06.12.2023 | Verea SK, s.r.o. | Realizácia verejného obstarávania: |
| DF2023/838 | -38,06 € | 04.12.2023 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovanie elektrina-Preč.stanica (Rozvadze 535): |
| DF2023/837 | 222 € | 01.12.2023 | ITSEN, s.r.o. | služba Manažér kybernetickej bezpečnosti: 11/2023 |
| DF2023/836 | -0,88 € | 01.12.2023 | ZSE Energia, a.s. | elektrina-Prečerp.stanica (Rozvadze 535): opravná |
| DF2023/835 | 82 € | 01.12.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn-byt pri ZŠ (Trenčianske Stankovce 406):12/23 |
| DF2023/834 | 48 € | 01.12.2023 | ISIT Slovakia, s.r.o. | ochrana osobných údajov:12/2023 |
| DF2023/833 | 882 € | 01.12.2023 | Advit.sk s. r. o. | NB do knižnice Dell Latitude E5570 |
| DF2023/832 | 400,02 € | 30.11.2023 | ERBIA s.r.o. | Kultúra:perníky na Mikuláša |
| DF2023/831 | 1374,76 € | 29.11.2023 | KASystem s.r.o. | OcÚ: zabezpečovací systém |
| DF2023/830 | 576,2 € | 29.11.2023 | Ľubor Sevald | práce spojené s opravou plynových kotlov v budove |
| DF2023/829 | 152679,26 € | 29.11.2023 | PEMAL, s.r.o. | rekonštrukcia miestnej cesty - park J. Lipského |
