Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 3 z 47 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/637 | 0 € | 02.10.2023 | TVK a.s. | vodné-CO-sklad:20.4.2023-28.9.2023 |
DF2023/447 | 0 € | 11.07.2023 | KRONOSPAN, s.r.o. | vývoz odpadového dreva v množstve 11 prm |
DF2023/308 | 0 € | 18.05.2023 | KRONOSPAN, s.r.o. | vývoz odpadového dreva v množstve 11 prm |
DF2023/253 | 0 € | 04.05.2023 | TVK a.s. | vodné-CO-sklad:17.01.2023-19.4.2023 |
DF2023/241 | 0 € | 02.05.2023 | KRONOSPAN, s.r.o. | vývoz odpadového dreva v množstve 2 prm |
DF2023/221 | 0 € | 18.04.2023 | KRONOSPAN, s.r.o. | vývoz odpadového dreva v množstve 54 prm |
DF2023/15 | 0 € | 18.01.2023 | TVK a.s. | vodné-CO-sklad:26.10.22-16.01.23 |
DF2023/672 | 0,17 € | 09.10.2023 | Slovenská pošta, a.s. | spracovanie poštového peňažného poukazu typu "U" |
DF2023/782 | 1,35 € | 09.11.2023 | Pavol Maráček - EMPIRIA | OPS: tesnenie - sklad PHM |
DF2023/573 | 2,38 € | 06.09.2023 | Slovenská pošta, a.s. | spracovanie poštového peňažného poukazu typu "U" |
DF2023/13 | 5,08 € | 18.01.2023 | TVK a.s. | vodné-OPS:26.10.22-16.01.23 |
DF2023/9 | 5,17 € | 17.01.2023 | TVK a.s. | vodné-PO:25.10.20-13.01.23 |
DF2023/511 | 5,94 € | 07.08.2023 | Pavol Maráček - EMPIRIA | OC-oprava wc |
DF2023/759 | 6,65 € | 03.11.2023 | ZSE Energia, a.s. | elektrina-Zvonica (Veľké Stankovce 802):11/23 |
DF2023/648 | 6,65 € | 03.10.2023 | ZSE Energia, a.s. | elektrina-Zvonica (Veľké Stankovce 802):10/23 |
DF2023/563 | 6,65 € | 05.09.2023 | ZSE Energia, a.s. | elektrina-Zvonica (Veľké Stankovce 802):9/23 |
DF2023/486 | 6,65 € | 03.08.2023 | ZSE Energia, a.s. | elektrina-Zvonica (Veľké Stankovce 802):8/23 |
DF2023/416 | 6,65 € | 04.07.2023 | ZSE Energia, a.s. | elektrina-Zvonica (Veľké Stankovce 802):7/23 |
DF2023/343 | 6,65 € | 07.06.2023 | ZSE Energia, a.s. | elektrina-Zvonica (Veľké Stankovce 802):6/23 |
DF2023/627 | 6,82 € | 29.09.2023 | TVK a.s. | vodné-Dom smútku: 27.4.-26.9.2023 |