Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 2 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/192 | 63,98 € | 21.06.2019 | PP-SOT, s.r.o. | Čiastiace potreby do MŠ a OcU |
DF2019/16 | 113,09 € | 18.01.2019 | PP-SOT, s.r.o. | Čiastiace potreby do MŠ a OcU |
DF2019/283 | 17,14 € | 01.10.2019 | PP-SOT, s.r.o. | Čiastiace potreby do OcU |
DF2019/109 | 103,87 € | 08.04.2019 | PP-SOT, s.r.o. | Čiastiace potreby do OcU |
DF2019/315 | 88,11 € | 18.10.2019 | 4Home, a.s. | Darčeky pre deti "Uvítanie detí do života" |
DF2019/93 | 1170 € | 25.03.2019 | ReTrash, s.r.o. | Demontáž a likvidácia azbestocementového materiálu |
DF2019/210 | 132 € | 10.07.2019 | Tibor Jacko | Deratizačné služby v MŠ |
DF2019/161 | 350 € | 03.06.2019 | Divadlo zo šuflíka , OZ | Divadelné predstavenie MDD |
DF2019/243 | 155,4 € | 14.08.2019 | NEMTECH s.r.o. | Dopravné značenie - zrkadlá |
DF2019/123 | 251,4 € | 23.04.2019 | NEMTECH s.r.o. | Dopravné značenie - zrkadlá |
DF2019/348 | 130,8 € | 21.11.2019 | NEMTECH s.r.o. | Dopravné značenie - zrkadlo |
DF2019/389 | 35,93 € | 31.12.2019 | ZSE Energia a.s. | El. energia KD KM - vyúčtovanie 2019 |
DF2019/9 | 24,13 € | 14.01.2019 | ZSE Energia a.s. | El. energia KD KM 01/2019 |
DF2019/47 | 24,13 € | 08.02.2019 | ZSE Energia a.s. | El. energia KD KM 02/2019 |
DF2019/75 | 24,13 € | 08.03.2019 | ZSE Energia a.s. | El. energia KD KM 03/2019 |
DF2019/105 | 24,13 € | 04.04.2019 | ZSE Energia a.s. | El. energia KD KM 04/2019 |
DF2019/141 | 24,13 € | 09.05.2019 | ZSE Energia a.s. | El. energia KD KM 05/2019 |
DF2019/172 | 24,13 € | 07.06.2019 | ZSE Energia a.s. | El. energia KD KM 06/2019 |
DF2019/205 | 24,13 € | 04.07.2019 | ZSE Energia a.s. | El. energia KD KM 07/2019 |
DF2019/230 | 24,13 € | 05.08.2019 | ZSE Energia a.s. | El. energia KD KM 08/2019 |