Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Základná škola Milana Mravca, Raková

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2018/84	186 €	10.05.2018	Školmédia, sdpol.s r.o.	Fakturujeme Vám knihy do školskej knižnice
DF2018/275	250 €	27.12.2018	S & P, s.r.o.	Fakturujeme Vám materiál k výpočtovej technike
DF2018/40	25,51 €	09.03.2018	Jozef Kráľ- BLESK	Fakturujeme Vám materiál/zásuvky,vypínače /
DF2018/158	5699,17 €	30.08.2018	Obec Raková	Fakturujeme Vám náklady na vykurovanie priestorov
DF2018/6	312 €	19.01.2018	PYROKOMPLEX, s.r.o.	Fakturujeme Vám odbornú prípravu a preskúšanie
DF2018/276	600 €	27.12.2018	ELMONT COPY, s.r.o.	Fakturujeme Vám opravu Dataprojektora + materiál
DF2018/69	417,6 €	25.04.2018	ELMONT COPY, s.r.o.	Fakturujeme Vám opravu Dataprojektora EPSON
DF2018/20	1848 €	09.02.2018	ELMONT COPY, s.r.o.	Fakturujeme Vám opravu kopírovacieho stroja SHARP
DF2018/166	389 €	31.08.2018	František Šarlina	Fakturujeme Vám opravu kopírovacieho stroja
DF2018/5	54 €	12.01.2018	Herman Jozef, PLYN-ELEKTRO, spol.s r.o.	Fakturujeme Vám opravu plynového kotla
DF2018/80	144,72 €	07.05.2018	AAA Gastro s.r.o.	Fakturujeme Vám opravu prac. strojov v ŠJ
DF2018/186	173,52 €	21.09.2018	AAA Gastro s.r.o.	Fakturujeme Vám opravu prac. strojov v ŠJ
DF2018/25	54 €	14.02.2018	ARES s.r.o.	Fakturujeme Vám opravu šikmej schodiskovej
DF2018/161	29,6 €	30.08.2018	Matilda Blahová- FLP	Fakturujeme Vám predplatné časopisov
DF2018/44	26 €	12.03.2018	ZDRUŹENIE OBCÍ	Fakturujeme Vám publikáciu :Účtovné
DF2018/90	94 €	24.05.2018	GOWER COMP	Fakturujeme Vám renováciu toneru Lexmark E260
DF2018/250	284,4 €	10.12.2018	GOWER COMP	Fakturujeme Vám renováciu toneru Lexmark,SHARP
DF2018/156	18 €	23.08.2018	KOMENSKY,s.r.o.	Fakturujeme Vám sprístupenie balíčka Bezkriedy
DF2018/95	20 €	04.06.2018	EDUCA KIDS, s.r.o.	Fakturujeme Vám učebné pomôcky: PEXESO
DF2018/46	400 €	16.03.2018	Regionálna rozvojová agentúra Kysuce	Fakturujeme Vám vypracovanie žiadosti o nenávratný