Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Základná škola Milana Mravca, Raková

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2019/213	348,02 €	16.10.2019	WAY- COPY SK, s.r.o.	Fakturujeme Vám kancelársky papier
DF2019/144	5916,51 €	23.07.2019	Obec Raková	Fakturujeme Vám náklady na vykurovanie priestorov
DF2019/77	35 €	02.05.2019	Kantorka, n.o	Fakturujeme Vám odborný seminár
DF2019/290	135,6 €	16.12.2019	AAA Gastro s.r.o.	Fakturujeme Vám opravu pracovného stroja
DF2019/253	116,4 €	22.11.2019	AAA Gastro s.r.o.	Fakturujeme Vám opravu pracovného stroja
DF2019/102	236,4 €	04.06.2019	AAA Gastro s.r.o.	Fakturujeme Vám opravu pracovného stroja
DF2019/168	2390,04 €	06.09.2019	BigON s.r.o.	Fakturujeme Vám počítače Lenovo ThinkCentre
DF2019/182	550 €	13.09.2019	WAY- COPY SK, s.r.o.	Fakturujeme Vám podstavec pod tlačové zariadenie
DF2019/96	150 €	31.05.2019	CK Andromeda, s.r.o.	Fakturujeme Vám prepravu osôb dňa
DF2019/291	247,3 €	16.12.2019	WAY- COPY SK, s.r.o.	Fakturujeme Vám renováciu tonerov
DF2019/184	46,36 €	23.09.2019	Koberce trend (OC RONEX )	Fakturujeme Vám tepovanie kobercov, sedačky
DF2019/181	1500 €	13.09.2019	WAY- COPY SK, s.r.o.	Fakturujeme Vám tlačové zariadenie Kyocera
DF2019/104	245,9 €	05.06.2019	Meru sport s.r.o.	Fakturujeme Vám učebné pomôcky na TV.
DF2019/103	414 €	04.06.2019	Jaroslav Kanči	fakturujeme Vám vonkajšie čistenie kanalizácie
DF2019/294	435,46 €	18.12.2019	Stredná odborná škola drevárska a stavebná	Fakturujeme Vám výrobu skriniek
DF2019/321	120 €	20.01.2019	ArtTech sro	Fakturujeme Vám za činnosť pracovno-zdravotnej
DF2019/81	10 €	06.05.2019	Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradentva	Fakturujeme Vám za vystavenie potvrdenia
DF2019/124	116,1 €	24.06.2019	Ing.Daniela Sventek Priečková	Fakturujeme Vám za zabezpečenie vykonania
DF2019/38	181 €	28.02.2019	Ing.Daniela Sventek Priečková	Fakturujeme Vám zabezpečenie služieb v oblasti
DF2019/268	181 €	02.12.2019	Ing.Daniela Sventek Priečková	Fakturujeme Vám zabezpečenie služieb v oblasti