Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola Milana Mravca, Raková
<<Prvá <Predošlá 2 z 30 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/304 | 450 € | 13.11.2023 | Gents s. r. o. | Fakturujem Vám 9ks Microsoft Office 2019, |
| DF2023/311 | 950 € | 20.11.2023 | Lidl Slovenská republika, | Fakturujem Vám darčekové poukážky |
| DF2023/390 | 689,23 € | 20.12.2023 | Škola.sk, s.r.o. | Fakturujem Vám učebné pomôcky na biológiu |
| DF2023/8 | 120 € | 19.01.2023 | ArtTech sro | Fakturujeme Vá za činnosť pracovno- zdravotnej |
| DF2023/167 | 120 € | 14.07.2023 | ArtTech sro | Fakturujeme Vá za činnosť pracovno- zdravotnej |
| DF2023/6 | 30 € | 16.01.2023 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | Fakturujeme Vám - účasť na videoseminári |
| DF2023/215 | 167,96 € | 31.08.2023 | NAY a.s. | Fakturujeme Vám 4ks NOKIA 150DS 2023 |
| DF2023/425 | 960 € | 27.12.2023 | SM Trading, s.r.o. | Fakturujeme Vám čistenie fasády budovy ZŠ M.Mravca |
| DF2023/84 | 236,7 € | 21.04.2023 | BYTY ČADCA s.r.o. | Fakturujeme Vám čistenie kanalizácie v ZŠ Trstená |
| DF2023/372 | 1000 € | 18.12.2023 | Lidl Slovenská republika, | Fakturujeme Vám darčekové poukážky |
| DF2023/371 | 1000 € | 18.12.2023 | Lidl Slovenská republika, | Fakturujeme Vám darčekové poukážky |
| DF2023/370 | 1000 € | 18.12.2023 | Lidl Slovenská republika, | Fakturujeme Vám darčekové poukážky |
| DF2023/314 | 850 € | 20.11.2023 | Lidl Slovenská republika, | Fakturujeme Vám darčekové poukážky |
| DF2023/313 | 950 € | 20.11.2023 | Lidl Slovenská republika, | Fakturujeme Vám darčekové poukážky |
| DF2023/312 | 950 € | 20.11.2023 | Lidl Slovenská republika, | Fakturujeme Vám darčekové poukážky |
| DF2023/310 | 950 € | 20.11.2023 | Lidl Slovenská republika, | Fakturujeme Vám darčekové poukážky |
| DF2023/309 | 950 € | 20.11.2023 | Lidl Slovenská republika, | Fakturujeme Vám darčekové poukážky |
| DF2023/305 | 35,99 € | 13.11.2023 | RETECOM, s.r.o. | Fakturujeme Vám detekčné trubičky CO |
| DF2023/396 | 436,5 € | 20.12.2023 | KONDELA s.r.o. | Fakturujeme Vám interiérové vybavenie podľa |
| DF2023/346 | 259 € | 06.12.2023 | Gents s. r. o. | Fakturujeme Vám IT ŠKOLÁK - |
