Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Čierne VK
<<Prvá <Predošlá 2 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
54/2023 | 1554 € | 06.03.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn - zálohová platba |
35/2023 | 1554 € | 10.02.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn - zálohová platba |
225/2023 | 1554 € | 09.10.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn - zálohová platba |
184/2023 | 1554 € | 04.09.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn - zálohová platba |
161/2023 | 1554 € | 02.08.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn - zálohová platba |
148/2023 | 1554 € | 03.07.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn - zálohová platba |
126/2023 | 1554 € | 02.06.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn - zálohová platba |
64/2023 | 1411 € | 17.03.2023 | Snowparadise a.s. | skipasy - LK-žiaci |
311/2023 | 1382,45 € | 19.12.2023 | ABEL - Computer, s.r.o. | tonery - ZŠ, ŠJ |
50/2023 | 1284,96 € | 21.02.2023 | GSE, s.r.o. | porevízne elektroinštalačné opravy |
57/2023 | 1224 € | 13.03.2023 | Veríme v zábavu s.r.o. | počítadlo+kresliaca tabuľa-MŠ |
170/2023 | 1218,81 € | 28.08.2023 | LiberaTerra, s.r.o. | pracovné zošity, 1.-4. ročník |
ŠJ 173/2023 | 1163,16 € | 26.10.2023 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | potraviny |
Z14/2023 | 1139,62 € | 28.11.2023 | KOMENSKY, s.r.o. | Zborovňa komplet 2024/1-2027/1 |
202/2023 | 1139,28 € | 13.09.2023 | GASTROLUX, s.r.o. | mraznička - ŠJ |
ŠJ 120/2023 | 1132,43 € | 28.06.2023 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | potraviny |
27/2023 | 1098,74 € | 07.02.2023 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo | čistiace a hygienické potreby ZŠ |
ŠJ 151/2023 | 1090,28 € | 27.09.2023 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | potraviny - ŠJ |
294/2023 | 1074 € | 12.12.2023 | Nevis s.r.o. | periodická revízia spotrebičov |
ŠJ 57/2023 | 1060,66 € | 30.03.2023 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | potraviny |