Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Čierne VK
<<Prvá <Predošlá 3 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| ŠJ 38/2023 | 1038,22 € | 28.02.2023 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | potraviny |
| ŠJ 75/2023 | 1022,2 € | 27.04.2023 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | potraviny |
| ŠJ 100/2023 | 1015,65 € | 01.06.2023 | hamsal, s.r.o. | potraviny |
| 182/2023 | 1012,66 € | 30.08.2023 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo | čistiace a hygienické potreby ZŠ |
| ŠJ 16/2023 | 946,29 € | 31.01.2023 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | potraviny |
| ŠJ 94/2023 | 930,41 € | 24.05.2023 | ATC-JR, s.r.o. | potraviny |
| 288/2023 | 877,15 € | 08.12.2023 | Xepap, spol. s r.o. | kancelársky materiál |
| 5/2023 | 874,7 € | 16.01.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 01-12/2022 - nedoplatok |
| ŠJ 132/2023 | 847,23 € | 22.08.2023 | LIBEX, s.r.o. | potraviny - ŠJ |
| ŠJ 21/2023 | 832,51 € | 02.02.2023 | hamsal, s.r.o. | potraviny |
| 58/2023 | 816 € | 13.03.2023 | Veríme v zábavu s.r.o. | piškvorky-MŠ |
| 306/2023 | 811,2 € | 14.12.2023 | Slovenské centrum obstarávania o.z. | 2. časť realizácie VO - zemný plyn |
| ŠJ 119/2023 | 810,99 € | 28.06.2023 | ATC-JR, s.r.o. | potraviny |
| 280/2023 | 805 € | 04.12.2023 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo | nákupné poukážky - výdavok SF |
| Z6/2023 | 802,12 € | 28.08.2023 | AITEC, s.r.o. | edukačné publikácie pre 3.r. -4. r. |
| 203/2023 | 802,12 € | 18.09.2023 | AITEC, s.r.o. | edukačné publikácie pre 3.-4.r. |
| 77/2023 | 800 € | 03.04.2023 | DIRMAT s.r.o. | občerstvenie - Akadémia ku Dňu učiteľov-výdavok SF |
| 224/2023 | 770 € | 04.10.2023 | Ján KINIER | revízie a skúšky kotolne a tlakových zariadení ZŠ, MŠ |
| ŠJ 89/2023 | 766,19 € | 17.05.2023 | ATC-JR, s.r.o. | potraviny |
| ŠJ 31/2023 | 749,64 € | 17.02.2023 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | potraviny |
