Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Základná škola s materskou školou, Drietoma 453

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF253/2018	623,5 €	03.12.2018	ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň	Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky
DF252/2018	303,55 €	30.11.2018	Alza.sk s.r.o.	Switch Ubiquiti, Sieťový kábel Datacom, Spojka OEM
DF251/2018	36 €	30.11.2018	PYROSLOVAKIA s.r.o.	Služby PO a BOZP 11/2018
DF250/2018	90,9 €	26.11.2018	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilnej siete 22.10.2018 - 21.11.2018
DF249/2018	242,4 €	23.11.2018	PYROSLOVAKIA s.r.o.	Služby technika PO: Kontrola prenosného HP, hadico
DF248/2018	56 €	21.11.2018	Richard Harťanský	Magnetická tabuľka - zvieratá, Balančná loď so
DF247/2018	2853 €	19.11.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - preddavok 12/2018
DF246/2018	452,97 €	19.11.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - vyúčtovanie 10/2018
DF245/2018	21,36 €	16.11.2018	Lindström, s.r.o.	Prenájom rohoží za obdobie 08.10.2018 - 04.11.2018
DF244/2018	128,47 €	14.11.2018	ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň	Stravné zamestnancov - príspevok zo SF
DF243/2018	642,35 €	14.11.2018	ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň	Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky
DF242/2018	200 €	14.11.2018	Ing. Ivan Bulík	SF - Posedenie zamestnancov školy na Inoveckej cha
DF241/2018	165,6 €	13.11.2018	KOMENSKY, s.r.o.	Ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej kn
DF240/2018	10,65 €	13.11.2018	MIREDU s.r.o.	Spievajúce písmená 1. časť
DF239/2018	137,17 €	13.11.2018	TOP SERVIS IT a.s.	Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048
DF238/2018	105,31 €	13.11.2018	TOP SERVIS IT a.s.	Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197
DF237/2018	43,2 €	07.11.2018	ALATERE s.r.o.	Zber a preprava kuchynského odpadu
DF236/2018	67,2 €	07.11.2018	ŠEVT, a.s.	List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho
DF235/2018	25,63 €	07.11.2018	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete 10/2018
DF234/2018	127,3 €	06.11.2018	TOP SERVIS IT a.s.	Čierny toner do B412/32/512/MB472/92/562 7000 str