Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou, Drietoma 453
<<Prvá <Predošlá 3 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF32/2018 | 724 € | 14.02.2018 | MB TECH BB s.r.o. | HP ProBook 650 G1;Core i5 4200M 2,5GHz/8GB RAM/128 |
| DF94/2018 | 714,85 € | 11.05.2018 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
| DF99/2018 | 692 € | 15.05.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 6/2018 |
| DF75/2018 | 692 € | 11.04.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 5/2018 |
| DF148/2018 | 692 € | 12.07.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 8/2018 |
| DF119/2018 | 692 € | 12.06.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 7/2018 |
| DF243/2018 | 642,35 € | 14.11.2018 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
| DF187/2018 | 626,7 € | 12.09.2018 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Kuchynský riad a kuchynské potreby |
| DF253/2018 | 623,5 € | 03.12.2018 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
| DF145/2018 | 614,8 € | 09.07.2018 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
| DF134/2018 | 602 € | 02.07.2018 | Alza.sk | Router Ubiquiti EdgeRouter PoE, Anténa Ubiquiti Un |
| DF1/2018 | 592,91 € | 11.01.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 12/2017 |
| DF209/2018 | 587,25 € | 08.10.2018 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
| DF130/2018 | 552,62 € | 29.06.2018 | B2B Partner s.r.o. | Korková nástenka, Kancelársky nábytok -zástupkyňa, |
| DF263/2018 | 536 € | 11.12.2018 | ELARIN, s.r.o. | SZP: Učebné pomôcky Krajina hlások a Príroda okolo |
| DF174/2018 | 534,89 € | 03.09.2018 | BAMS BUSINESS, s.r.o. | Tepovanie kobercov v priestoroch školy a škôlky, |
| DF223/2018 | 528,8 € | 19.10.2018 | PUBLICOM s.r.o. | Balík služieb - PREMIUM |
| DF21/2018 | 500 € | 05.02.2018 | Sun bus s.r.o. | LK - Doprava zo dňa 21. a 26.1.2018 na trase Driet |
| DF269/2018 | 485,75 € | 18.12.2018 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
| DF65/2018 | 480,9 € | 04.04.2018 | B.R.M.,s.r.o. | SF - Posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov - |
