Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou, Drietoma 453
<<Prvá <Predošlá 1 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF1/2019 | 51,6 € | 08.01.2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 01/2019 |
DF10/2019 | 2701,7 € | 21.01.2019 | Alza.sk s.r.o. | Výpočtová technika: počítače, monitory, externé di |
DF100/2019 | 855,06 € | 11.06.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 5/2019 |
DF101/2019 | 36 € | 10.06.2019 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby PO a BOZP 5/2019 |
DF102/2019 | 51,6 € | 11.06.2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 06/2019 |
DF103/2019 | 54,48 € | 11.06.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 5/2019 |
DF104/2019 | 9,9 € | 11.06.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Gigaset A220 |
DF105/2019 | 84,62 € | 29.05.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.04.2019 - 21.05.2019 |
DF106/2019 | 165,28 € | 11.06.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
DF107/2019 | 74,74 € | 11.06.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
DF108/2019 | 61,72 € | 12.06.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Toner Brother TN-2220 HL-2240D/2250DN |
DF109/2019 | 932,39 € | 17.06.2019 | Andrej Michalec | Montáž sadrokartónovej priečky |
DF11/2019 | 89,57 € | 25.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.12.2018 - 21.01.2019 |
DF110/2019 | 124,99 € | 17.06.2019 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF |
DF111/2019 | 624,95 € | 17.06.2019 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
DF112/2019 | 102,88 € | 01.07.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.05.2019-21.06.2019 |
DF113/2019 | 1474,3 € | 01.07.2019 | G.&.J, s.r.o. | SF Prenájom priestorov a stravovanie |
DF114/2019 | 2395,43 € | 02.07.2019 | PALATIN s.r.o. | Čistiace a hygienické potreby |
DF115/2019 | 222,86 € | 02.07.2019 | PALATIN s.r.o. | Kancelárske potreby |
DF116/2019 | 389,5 € | 02.07.2019 | Jozef Janiš - EKO-STAVSOL | Odber pitnej vody za 2. štvrťrok 2019 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko