Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Základná škola s materskou školou, Drietoma 453

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF10/2019	2701,7 €	21.01.2019	Alza.sk s.r.o.	Výpočtová technika: počítače, monitory, externé di
DF11/2019	89,57 €	25.01.2019	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilnej siete 22.12.2018 - 21.01.2019
DF12/2019	587,8 €	29.01.2019	František Majtán - euronics TPD	Notebook Lenovo IdeaPad 330-15 81 DE005HCK čierny
DF19/2019	100,63 €	04.02.2019	TOP SERVIS IT a.s.	Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048
DF18/2019	71,7 €	04.02.2019	TOP SERVIS IT a.s.	Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197
DF17/2019	36 €	04.02.2019	PYROSLOVAKIA s.r.o.	Služby PO a BOZP 1/2019
DF16/2019	15,07 €	04.02.2019	Lindström, s.r.o.	Prenájom rohoží za obdobie 31.12.2018 - 27.01.2019
DF15/2019	51,6 €	04.02.2019	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Výkon zodpovednej osoby za 02/2019
DF14/2019	115,8 €	04.02.2019	TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.	Stočné 08.12.2018 - 07.01.2019
DF13/2019	32,4 €	04.02.2019	ALATERE s.r.o.	Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 1/2019
DF22/2019	116 €	05.02.2019	ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň	Stravné zamestnancov - príspevok zo SF
DF21/2019	580 €	05.02.2019	ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň	Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky
DF20/2019	31,3 €	05.02.2019	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete 1/2019
DF23/2019	800 €	06.02.2019	Sun bus s.r.o.	LK - Doprava zo dňa 20. a 25.1.2019 na trase Driet
DF26/2019	3337 €	11.02.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - preddavok 3/2019
DF25/2019	937,7 €	11.02.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - vyúčtovanie 1/2019
DF24/2019	233,52 €	11.02.2019	ZSE Energia, a.s.	Elektrická energia 2/2019
DF27/2019	2573 €	12.02.2019	SCP-PSS, s.r.o.	LK: Služby v hoteli Malina*** v dňoch od 20.1.2019
DF29/2019	466,47 €	19.02.2019	DAFFER spol. s r.o.	Výtvarné potreby - MŠ
DF28/2019	769,83 €	19.02.2019	DAFFER spol. s r.o.	Výtvarné potreby - ŠKD