Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Kálnica
<<Prvá <Predošlá 3 z 29 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/1035 | 160,07 € | 29.03.2023 | Hôrka, s.r.o. | ŠJ - potraviny |
| DF2023/1036 | 87,43 € | 21.04.2023 | DUNA Fruit, s.r.o. | ŠJ - potraviny, mäso |
| DF2023/1037 | 133,84 € | 21.04.2023 | Coop Jednota Prievidza | ŠJ - potraviny |
| DF2023/1038 | 64,71 € | 03.04.2023 | Hôrka, s.r.o. | ŠJ - potraviny |
| DF2023/1039 | 143,45 € | 21.04.2023 | Gevis, s.r.o. | ŠJ - pekárenské výrobky |
| DF2023/104 | 37,19 € | 01.04.2023 | T-Com, Slovak Telekom, a.s. | PK/OK - pevná linka 3/2022 |
| DF2023/1040 | 49,48 € | 21.04.2023 | DUNA Fruit, s.r.o. | ŠJ - potraviny, mäso |
| DF2023/1041 | 141,79 € | 21.04.2023 | DUNA Fruit, s.r.o. | ŠJ - potraviny, mäso |
| DF2023/1042 | 24,63 € | 21.04.2023 | Gevis, s.r.o. | ŠJ - pekárenské výrobky |
| DF2023/1043 | 164,82 € | 21.04.2023 | DUNA Fruit, s.r.o. | ŠJ - potraviny, mäso |
| DF2023/1044 | 419,47 € | 25.04.2023 | Poktraviny Anka | ŠJ - potraviny, mäso |
| DF2023/1045 | 108,74 € | 21.04.2023 | Hôrka, s.r.o. | ŠJ - potraviny |
| DF2023/1046 | 200,67 € | 25.04.2023 | DUNA Fruit, s.r.o. | ŠJ - potraviny, mäso |
| DF2023/1047 | 49,6 € | 25.04.2023 | Gevis, s.r.o. | ŠJ - pekárenské výrobky |
| DF2023/1048 | 117,99 € | 03.05.2023 | Hôrka, s.r.o. | ŠJ - potraviny |
| DF2023/1049 | 99,21 € | 03.05.2023 | DUNA Fruit, s.r.o. | ŠJ - potraviny, mäso |
| DF2023/105 | 22 € | 14.04.2023 | O2 Slovakia | PK/OK - internet 3/2023 |
| DF2023/1050 | 269,93 € | 05.05.2023 | Agrokombinát a.s. | ŠJ - potraviny, mäso |
| DF2023/1051 | 72,07 € | 05.05.2023 | Coop Jednota Prievidza | ŠJ - potraviny |
| DF2023/1052 | 42,02 € | 05.05.2023 | Gevis, s.r.o. | ŠJ - pekárenské výrobky |
