Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30
<<Prvá <Predošlá 19 z 47 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/254 | 4176,66 € | 14.07.2023 | Základná škola s MŠ | strava zam. 6/23 |
DF2023/253 | 79,2 € | 13.07.2023 | B.A.T. SECURITY, s.r.o. | strážna služba 6/2023 |
DF2023/252 | 67,5 € | 13.07.2023 | Základná škola s MŠ | stravné tábor 45 obedov ŠKD |
DF2023/251 | 70 € | 13.07.2023 | Slovak Telekom, a.s | mobil ŠKD, MŠ, ŠJ 8.6.-7.7.23 |
DF2023/250 | 64,2 € | 11.07.2023 | SEVT a.s. | tlačivá MŠ |
DF2023/248 | 1605,92 € | 11.07.2023 | Trenčianske vodárne a kananlizácie, a.s. | MŠ, ŠJ vodné, stočné 10.1.-26.6.2023 |
DF2023/247 | 189,11 € | 11.07.2023 | Trenčianske vodárne a kananlizácie, a.s. | ZŠ vodné, stočné 10.1.-26.6.2023 |
DF2023/246 | 890,24 € | 11.07.2023 | Trenčianske vodárne a kananlizácie, a.s. | ZŠ vodné, stočné 10.1.-26.6.2023 |
DF2023/245 | 98,72 € | 11.07.2023 | Slovak Telekom, a.s | telefón ZŠ, MŠ, ŠJ 6/23 |
DF2023/244 | 57,6 € | 11.07.2023 | LEGIA a.s. | valec Konica 2.st. ZŠ |
DF2023/243 | 300 € | 11.07.2023 | LEGIA a.s. | technická a softwarová údržba 6/2023 - ZŠ |
DF2023/242 | 166,22 € | 11.07.2023 | LEGIA a.s. | prenájom - kopírka Bizhub 367 - I. st. ZŠ 6/2023 |
DF2023/241 | 156 € | 11.07.2023 | Marius Pedersen,a.s. | prenajom a vyvoz nadoby 6/2023 |
DF2023/240 | 72 € | 11.07.2023 | OLMAR Marcinat a Olas | polička ZŠ zborovňa 2.st. |
DF2023/239 | 49,05 € | 11.07.2023 | Stanislav Kováčik- Tenel | ZŠ spínače, zásuvky |
DF2023/238 | 2507,56 € | 11.07.2023 | Západoslov. energetika | EE MŠ, ŠJ 6 2023 |
DF2023/237 | 1248,78 € | 11.07.2023 | Západoslov. energetika | EE ZŠ 6 2023 |
DFE2023/246 | 965,2 € | 07.07.2023 | Marcela Kopecká - Pekáreň Inovec Svinná | potraviny ŠJ |
DFE2023/245 | 744,21 € | 07.07.2023 | ATC-JR, s.r.o. | potraviny ŠJ |
DFE2023/244 | 36 € | 07.07.2023 | JANEK, s.r.o | potraviny ŠJ |
<<Prvá <Predošlá 19 z 47 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko