Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30
<<Prvá <Predošlá 20 z 47 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DFE2023/246 | 965,2 € | 07.07.2023 | Marcela Kopecká - Pekáreň Inovec Svinná | potraviny ŠJ |
DFE2023/245 | 744,21 € | 07.07.2023 | ATC-JR, s.r.o. | potraviny ŠJ |
DFE2023/244 | 36 € | 07.07.2023 | JANEK, s.r.o | potraviny ŠJ |
DFE2023/243 | 772,27 € | 06.07.2023 | Hôrka s.r.o. | potraviny ŠJ |
DFE2023/242 | 148,22 € | 06.07.2023 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | potraviny ŠJ |
DFE2023/241 | 623,58 € | 06.07.2023 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | potraviny ŠJ |
DFE2023/240 | 717,87 € | 06.07.2023 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | potraviny ŠJ |
DFE2023/239 | 330,48 € | 06.07.2023 | PLANTFRUCT | potraviny ŠJ |
DFE2023/238 | 383,38 € | 06.07.2023 | MILSY a.s. | potraviny ŠJ |
DFE2023/237 | 305,08 € | 06.07.2023 | MILSY a.s. | potraviny ŠJ |
DFE2023/236 | 226,75 € | 06.07.2023 | COOP Jednota Žilina | potraviny ŠJ |
DFE2023/235 | 1171,28 € | 06.07.2023 | Halimex | potraviny ŠJ |
DF2023/273 | 50,64 € | 06.07.2023 | O2 Slovakia s.r.o. | ZŠ mobil 22.6.2023-21.7.2023 |
DF2023/236 | 1983 € | 06.07.2023 | Slovenský plyn.priemysel Bratislava | plyn MŠ, ŠJ 7/23 zaloha |
DF2023/235 | 3620 € | 06.07.2023 | Slovenský plyn.priemysel Bratislava | plyn ZŠ 7/23 zaloha |
DF2023/234 | 533 € | 06.07.2023 | preskoly.sk s.r.o. | ZŠ učebnice ŠR |
DF2023/233 | 214,42 € | 06.07.2023 | PAPERA , s.r.o. | MŠ ZŠ, čistiace prostr. |
DF2023/232 | 74,16 € | 06.07.2023 | O2 Slovakia s.r.o. | ZŠ mobil 22.5.2023-21.6.2023 |
DF2023/231 | 460 € | 06.07.2023 | Branislav Šranko | ŠKD fotobúdka |
DF2023/230 | 84 € | 30.06.2023 | FIBEZ, s.r.o. | služby BOZP 6/23 |
<<Prvá <Predošlá 20 z 47 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko