Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30
<<Prvá <Predošlá 22 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/103 | 56,23 € | 18.03.2019 | Slovak Telekom, a.s | za mobil |
DF2019/104 | 428 € | 14.03.2019 | OLMAR Marcinat a Olas | skriňa policová - 2 ksZŠ |
DF2019/100 | 25,98 € | 14.03.2019 | LEGIA | toner - ZŠ |
DF2019/101 | 729,68 € | 13.03.2019 | Západoslov. energetika | za EE ZŠ za 2/2019 |
DF2019/98 | 936,54 € | 11.03.2019 | Merkuria.net | učebné pomôcky - ŠKD |
DF2019/97 | 72 € | 11.03.2019 | B.A.T. SECURITY | za strážnu službu - 2/2019 |
DF2019/96 | 859,96 € | 11.03.2019 | Západoslov. energetika | za EE 2/2019 - MŠ a ŠJ |
DF2019/102 | 7,21 € | 11.03.2019 | DURAN | všeobecný materiál - ZŠ |
DF2019/95 | 654,29 € | 08.03.2019 | EduPoint | učebné pomôcky - MŠ predškolské |
DF2019/94 | 116,88 € | 07.03.2019 | Gastro Techno Slovakia, s.r.o.- | oprava strojov v ŠJ |
DF2019/93 | 118,24 € | 07.03.2019 | Slovak Telekom, a.s | za telefón - 2/2019 - ZŠ,MŠ ŠJ |
DF2019/92 | 25,8 € | 07.03.2019 | Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. | za mobil - ZŠa MŠ 22.1. - 21.2.2019 |
DF2019/91 | 156 € | 07.03.2019 | Marius Pedersen,a.s. | vývoz odpadu zo ŠJ - 2/2019 |
DF2019/99 | 300 € | 06.03.2019 | LEGIA | zab.tech. a softwar. údržby poč.siete za |
DF2019/89 | 1527 € | 05.03.2019 | Slovenský plyn.priemysel Bratislava | plyn za 3/2019 MŠ a SJ |
DF2019/88 | 36 € | 05.03.2019 | FIBEZ | za činnosť zodpovednej osoby - 2/2019 |
DF2019/87 | 84 € | 05.03.2019 | FIBEZ | za služby BOZP a OPP - 2/2019 |
DF2019/86 | 68,42 € | 05.03.2019 | Lindstrom | za výmenu rohoží - ZŠ a SJ |
DF2019/85 | 55,04 € | 05.03.2019 | Elis Textile Care SK | výmena rohoží - MŠ |
DF2019/84 | 38,06 € | 05.03.2019 | AlKOR-Ing.Orság Ladislav | náhradné diely na ojkná - ZŠ |
<<Prvá <Predošlá 22 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko