ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 27    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/86 68,42 € 05.03.2019 Lindstrom za výmenu rohoží - ZŠ a SJ
DF2019/48 37,72 € 04.02.2019 Lindstrom za výmenu rohoží - ZŠ a SJ
DF2019/165 68,42 € 30.04.2019 Lindstrom za výmenu rohoží - ZŠ a SJ
DF2019/128 68,42 € 01.04.2019 Lindstrom za výmenu rohoží - ZŠ a SJ
DF2019/253 205,97 € 01.07.2019 Trenčianske vodárne a kananlizácie, a.s. za vodu a točné - mš,šj
DF2019/31 372,58 € 28.01.2019 Trenčianske vodárne a kananlizácie, a.s. za vodu a stočné - ZŠ 25.9. -16.1.2019
DF2019/30 45,72 € 28.01.2019 Trenčianske vodárne a kananlizácie, a.s. za vodu a stočné - ZŠ 25.9. -16.1.2019
DF2019/32 630,86 € 28.01.2019 Trenčianske vodárne a kananlizácie, a.s. za vodu a stočné - MŠ a ŠJ 27.9. -16.1.2019
DF2019/226 869,92 € 04.06.2019 Trenčianske vodárne a kananlizácie, a.s. za vodu 1-5/2019 - MŠ
DF2019/252 193,85 € 01.07.2019 Trenčianske vodárne a kananlizácie, a.s. za vodu - zš
DF2019/251 562,18 € 01.07.2019 Trenčianske vodárne a kananlizácie, a.s. za vodu - zš
DF2019/37 53,18 € 01.02.2019 CART PRINT s.r.o. za truedne knihy - ZŠ
DF2019/11 318 € 18.01.2019 Magic Print za tonery - ZŠ
DF2019/294 111,67 € 08.08.2019 Slovak Telekom, a.s za telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ, MŠ - 7 2019
DF2019/233 125,71 € 10.06.2019 Slovak Telekom, a.s za telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ, MŠ
DF2019/393 137,28 € 10.10.2019 Slovak Telekom, a.s za telefóny - ZŠ, MŠ, ŠJ -9 2019
DF2019/329 107,9 € 08.09.2019 Slovak Telekom, a.s za telefóny - ZŠ, MŠ, ŠJ -8 2019
DF2019/503 127,24 € 12.12.2019 Slovak Telekom, a.s za telefóny - ZŠ, MŠ, ŠJ -11 2019
DF2019/438 142,1 € 07.11.2019 Slovak Telekom, a.s za telefóny - ZŠ, MŠ, ŠJ -10 2019
DF2019/260 133,86 € 08.07.2019 Slovak Telekom, a.s za telefóny - ZŠ, MŠ, ŠJ

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 27    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: