Základná škola s materskou školou Dubodiel

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 6    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF-1-86/2019 4,99 € 26.07.2019 Slovak Telekom a.s. Popl.Telekom - mobil 22.06.-21.07.19 - ZŠ
DF-1-85/2019 0 € 26.07.2019 RM Gastro - JAZ, s.r.o. Poháre Durit, podnosy - ŠJ
DF-1-84/2019 0 € 25.07.2019 Ticket Service, s.r.o. Stravné lístky
DF-4-32/2019 52,3 € 23.07.2019 MINIPOTRAVINY Faktúra za potraviny
DF-1-83/2019 0 € 23.07.2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ASC Agenda Komplet do 100 žiakov - ZŠ
DF-4-31/2019 27,73 € 22.07.2019 HELD, s.r.o. Faktúra za potraviny
DF-4-30/2019 23,11 € 10.07.2019 Súkeník Marián Faktúra za potraviny
DF-4-29/2019 964,24 € 10.07.2019 Súkeník Marián Faktúra za potraviny
DF-4-28/2019 65,92 € 10.07.2019 Robert Šiko Faktúra za mäso
DF-1-82/2019 199,22 € 10.07.2019 Slovenský plynárenský priemysel Dodávka elektriny 06/19 - ZŠ, ŠK, MŠ, ŠJ
DF-1-81/2019 18 € 09.07.2019 ALATERE s.r.o. Zber biol. odpadu 06/19 - ŠJ
DF-1-80/2019 144 € 08.07.2019 JUMA Trenčín, s.r.o. Hodnotenie zdrav.rizík - ZŠ, MŠ popl., ŠJ réžia
DF-1-79/2019 10,92 € 08.07.2019 ŠEVT a.s. Tlačivá vysvedčení, poštovné - ZŠ
DF-1-78/2019 29 € 08.07.2019 Slovak Telekom a.s. Popl.Telekom - pevná linka 06/19 - ZŠ, MŠ
DF-1-77/2019 74,14 € 03.07.2019 OFFICE DEPOT, s.r.o. Čist.prostriedky - ZŠ, MŠ popl., ŠJ réžia
DF-4-27/2019 139,18 € 02.07.2019 MINIPOTRAVINY Faktúra za potraviny
DF-1-76/2019 24 € 01.07.2019 PYROSLOVAKIA s.r.o. Služby PO a BOZP 06/19 - ZŠ
DF-1-75/2019 33 € 01.07.2019 Slovenský plynárenský priemysel Dodávka plynu 01.07.-31.07.19 - ŠJ réžia
DF-1-74/2019 55 € 01.07.2019 MADE spol. s.r.o. Podpora URBIS (01.07.-30.09.19) - ZŠ
DF-1-73/2019 36 € 01.07.2019 Osobnyudaj.sk s.r.o. Výkon zodpovednej osoby 07/19 - ŠK popl.

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 6    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: