Základná škola s materskou školou Dubodiel

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF-1-47/2018 14,8 € 24.04.2018 Slovak Telekom a.s. Mobil 22.03.17 - 21.04.2018 - ZŠ
DF-1-46/2018 78 € 24.04.2018 Obec Dubodiel Faktúra za vodu
DF-1-45/2018 347,14 € 19.04.2018 Slovenský plynárenský priemysel Faktúra za dodávku elektr. - vyúčt. 1.3.18-31.3.18
DF-1-44/2018 74,31 € 18.04.2018 Otavius, spol. s r.o. Faktúra - materiál na činnosť krúžkov
DF-1-43/2018 30,5 € 18.04.2018 MADE spol. s.r.o. Systémová podpora URBIS 01.04.2018 - 30.06.2018
DF-1-42/2018 51,78 € 18.04.2018 PALATÍN s.r.o. Faktúra - kanc. papier,tlačivá,značk.na tabuľu
DF-4-17/2018 9,6 € 17.04.2018 Tatranská mliekareň a.s. Faktúra za školské mlieko
DF-4-16/2018 269,74 € 17.04.2018 Robert Šiko Faktúra za mäso
DF-1-41/2018 65,62 € 17.04.2018 INFRA Slovakia, s.r.o. Faktúra za didaktické pomôcky
DF-1-40/2018 13,5 € 17.04.2018 ALATERE s.r.o. Faktúra - odvoz biol.odpadu 03/18
DF-4-15/2018 216,13 € 11.04.2018 MINIPOTRAVINY Faktúra za potraviny
DF-1-39/2018 30,7 € 11.04.2018 TORBIA, s.r.o, Faktúra za čistiace prostriedky
DF-1-38/2018 18 € 11.04.2018 RZMOSP Trenčín Faktúra za seminár
DF-1-37/2018 30,04 € 09.04.2018 Slovak Telekom a.s. Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka
DF-1-36/2018 28,6 € 09.04.2018 Grand - MS s.r.o. Faktúra - tonery
DF-1-35/2018 20 € 06.04.2018 ArtEdu spol. s r.o. Faktúra za seminár
DF-1-34/2018 18 € 06.04.2018 RZMOSP Trenčín Faktúra za seminár
DF-1-33/2018 18,35 € 05.04.2018 MARTINUS, s.r.o. Faktúra za publikáciu
DF-4-14/2018 978,44 € 04.04.2018 Súkeník Marián Faktúra za potraviny
DF-1-32/2018 31 € 04.04.2018 Slovenský plynárenský priemysel Dodávka plynu 4/2018

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: