Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Základná škola s materskou školou Dubodiel

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF-4-21/2019	173,61 €	31.05.2019	Robert Šiko	Faktúra za mäso
DF-1-59/2019	4,99 €	27.05.2019	Slovak Telekom a.s.	Popl.Telekom - mobil 22.04.-21.05.19 - ZŠ
DF-1-58/2019	90,24 €	23.05.2019	PYROSLOVAKIA s.r.o.	Kontrola has. prístrojov - ZŠ, MŠ, ŠJ
DF-1-57/2019	59,1 €	22.05.2019	OFFICE DEPOT, s.r.o.	Čist.prostriedky - ZŠ, MŠ popl., ŠJ réžia
DF-1-56/2019	631,85 €	21.05.2019	FreePort, s.r.o.	Nábytok IKAR - MŠ popl.
DF-1-54/2019	8,64 €	17.05.2019	Slovak Telekom a.s.	Popl.Telekom - mobil 22.03.-21.04.19 - ZŠ
DF-1-55/2019	20 €	16.05.2019	Ballux, spol. s r.o.	Seminár Školské stravovanie II. - ŠJ réžia
DF-1-53/2019	25 €	15.05.2019	ArtEdu spol. s r.o.	Seminár Postupy pri programe ŠJ 4 - ŠJ réžia
DF-1-52/2019	230,4 €	13.05.2019	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Kalibrácia meradiel - ŠJ réžia
DF-1-51/2019	18 €	13.05.2019	ALATERE s.r.o.	Zber biol. odpadu 04/19 - ŠJ
DF-1-50/2019	334,12 €	13.05.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Dodávka elektriny 04/19 - ZŠ, ŠK, MŠ, ŠJ
DF-1-49/2019	30 €	13.05.2019	PROGMA -Ing.Marcela Bebjaková	Toner EPSON - ZŠ
DF-1-48/2019	24,3 €	13.05.2019	SOMI Trenčín	Konzultácie Org.zmena - ZŠ
DF-4-20/2019	140,66 €	10.05.2019	Robert Šiko	Faktúra za mäso
DF-1-47/2019	30,36 €	09.05.2019	Slovak Telekom a.s.	Popl.Telekom - pevná linka 04/19 - ZŠ, MŠ
DF-1-46/2019	72,6 €	09.05.2019	Obec Dubodiel	Dodávka vody 10/18 - 03/19 - ZŠ, MŠ, ŠJ
DF-1-45/2019	45 €	09.05.2019	Petr KOTULIČ	Didakt.pomôcka Panák - ŠK
DF-1-44/2019	18 €	07.05.2019	RZMOSP Trenčín	Seminár Školy - Správa registratúry - ZŠ
DF-4-19/2019	179,86 €	06.05.2019	MINIPOTRAVINY	Faktúra za potraviny
DF-4-18/2019	1085,5 €	06.05.2019	Súkeník Marián	Faktúra za potraviny