Základná škola s materskou školou Dubodiel

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF-4-21/2019 173,61 € 31.05.2019 Robert Šiko Faktúra za mäso
DF-1-59/2019 4,99 € 27.05.2019 Slovak Telekom a.s. Popl.Telekom - mobil 22.04.-21.05.19 - ZŠ
DF-1-58/2019 90,24 € 23.05.2019 PYROSLOVAKIA s.r.o. Kontrola has. prístrojov - ZŠ, MŠ, ŠJ
DF-1-57/2019 59,1 € 22.05.2019 OFFICE DEPOT, s.r.o. Čist.prostriedky - ZŠ, MŠ popl., ŠJ réžia
DF-1-56/2019 631,85 € 21.05.2019 FreePort, s.r.o. Nábytok IKAR - MŠ popl.
DF-1-54/2019 8,64 € 17.05.2019 Slovak Telekom a.s. Popl.Telekom - mobil 22.03.-21.04.19 - ZŠ
DF-1-55/2019 20 € 16.05.2019 Ballux, spol. s r.o. Seminár Školské stravovanie II. - ŠJ réžia
DF-1-53/2019 25 € 15.05.2019 ArtEdu spol. s r.o. Seminár Postupy pri programe ŠJ 4 - ŠJ réžia
DF-1-52/2019 230,4 € 13.05.2019 Slovenská legálna metrológia, n.o. Kalibrácia meradiel - ŠJ réžia
DF-1-51/2019 18 € 13.05.2019 ALATERE s.r.o. Zber biol. odpadu 04/19 - ŠJ
DF-1-50/2019 334,12 € 13.05.2019 Slovenský plynárenský priemysel Dodávka elektriny 04/19 - ZŠ, ŠK, MŠ, ŠJ
DF-1-49/2019 30 € 13.05.2019 PROGMA -Ing.Marcela Bebjaková Toner EPSON - ZŠ
DF-1-48/2019 24,3 € 13.05.2019 SOMI Trenčín Konzultácie Org.zmena - ZŠ
DF-4-20/2019 140,66 € 10.05.2019 Robert Šiko Faktúra za mäso
DF-1-47/2019 30,36 € 09.05.2019 Slovak Telekom a.s. Popl.Telekom - pevná linka 04/19 - ZŠ, MŠ
DF-1-46/2019 72,6 € 09.05.2019 Obec Dubodiel Dodávka vody 10/18 - 03/19 - ZŠ, MŠ, ŠJ
DF-1-45/2019 45 € 09.05.2019 Petr KOTULIČ Didakt.pomôcka Panák - ŠK
DF-1-44/2019 18 € 07.05.2019 RZMOSP Trenčín Seminár Školy - Správa registratúry - ZŠ
DF-4-19/2019 179,86 € 06.05.2019 MINIPOTRAVINY Faktúra za potraviny
DF-4-18/2019 1085,5 € 06.05.2019 Súkeník Marián Faktúra za potraviny

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: