Základná škola s materskou školou Dubodiel

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 9    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF-1-124/2019 96,6 € 30.10.2019 Obec Dubodiel Dodávka vody 04/19 - 09/19 - ZŠ, MŠ, ŠJ
DF-4-42/2019 190,92 € 28.10.2019 Robert Šiko Mäso
DF-1-123/2019 5,99 € 28.10.2019 Slovak Telekom a.s. Popl.Telekom - mobil 22.09.-21.10.19 - ZŠ
DF-1-122/2019 55 € 25.10.2019 MADE spol. s.r.o. Podpora URBIS (01.10.-31.12.19) - ZŠ
DF-1-121/2019 24 € 22.10.2019 Sponka, s.r.o. Zošívačka PLUS 2 ks - ZŠ, ŠJ réžia
DF-1-120/2019 40 € 21.10.2019 Sponka, s.r.o. Archivačné spony, prenášač - ZŠ
DF-4-41/2019 144,03 € 18.10.2019 Robert Šiko Mäso
DF-4-40/2019 7,13 € 16.10.2019 Tatranská mliekareň a.s. Školské mlieko
DF-1-119/2019 53,02 € 11.10.2019 PALATÍN s.r.o. Kanc.a čist.potreby - ZŠ, ŠK, MŠ, ŠJ
DF-1-118/2019 18 € 11.10.2019 ALATERE s.r.o. Zber biol. odpadu 09/19 - ŠJ
DF-1-117/2019 18 € 09.10.2019 RZMOSP Trenčín Seminár Účtovná závierka RO - ZŠ
DF-1-116/2019 29 € 09.10.2019 Slovak Telekom a.s. Popl.Telekom - pevná linka 09/19 - ZŠ, MŠ
DF-1-115/2019 253,09 € 09.10.2019 Slovenský plynárenský priemysel Dodávka elektriny 09/19 - ZŠ, ŠK, MŠ, ŠJ
DF-1-114/2019 24 € 08.10.2019 PYROSLOVAKIA s.r.o. Služby PO a BOZP 09/19 - MŠ popl.
DF-4-39/2019 1621,1 € 02.10.2019 Súkeník Marián Faktúra za potraviny
DF-1-113/2019 33 € 02.10.2019 Slovenský plynárenský priemysel Dodávka plynu 01.10.-31.10.19 - ŠJ réžia
DF-4-38/2019 117,06 € 01.10.2019 MINIPOTRAVINY Potraviny
DF-1-112/2019 36 € 01.10.2019 Osobnyudaj.sk s.r.o. Výkon zodpovednej osoby 10/19 - ŠJ réžia
DF-4-37/2019 20,88 € 30.09.2019 HELD, s.r.o. Potraviny
DF-4-36/2019 292,76 € 27.09.2019 Robert Šiko Mäso

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 9    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: