Základná škola s materskou školou Dubodiel

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 7    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF-1-98/2018 3,3 € 18.10.2018 AITEC, s.r.o. Faktúra za učebnice
DF-1-97/2018 36 € 17.10.2018 Osobnyudaj.sk s.r.o. Faktúra- výkon zodpovednej osoby 10/2018
DF-4-38/2018 8,4 € 16.10.2018 Tatranská mliekareň a.s. Faktúra za školské mlieko
DF-1-96/2018 214,31 € 16.10.2018 Slovenský plynárenský priemysel Faktúra za dodávku elektr. -vyúčt. 1.9.18-30.09.18
DF-4-37/2018 228,8 € 12.10.2018 Robert Šiko Faktúra za mäso
DF-1-95/2018 55 € 10.10.2018 MADE spol. s.r.o. Systémová podpora URBIS 01.10.2018 - 31.12.2018
DF-4-36/2018 1784,75 € 08.10.2018 Súkeník Marián Faktúra za potraviny
DF-4-35/2018 174,46 € 08.10.2018 MINIPOTRAVINY Faktúra za potraviny
DF-1-94/2018 30,31 € 08.10.2018 Slovak Telekom a.s. Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka
DF-1-93/2018 31 € 08.10.2018 Slovenský plynárenský priemysel Dodávka plynu 10/2018
DF-1-92/2018 18 € 08.10.2018 ALATERE s.r.o. Faktúra - odvoz biol.odpadu 09/18
DF-1-91/2018 24 € 08.10.2018 PYROSLOVAKIA s.r.o. Faktúra - technik PO/BOZP 09/18
DF-1-90p/2018 26,4 € 01.10.2018 AITEC, s.r.o. Faktúra za učebnice
DF-4-34/2018 5,04 € 28.09.2018 Tatranská mliekareň a.s. Faktúra za školské mlieko
DF-4-33/2018 221,03 € 28.09.2018 Robert Šiko Faktúra za mäso
DF-1-90/2018 12,96 € 28.09.2018 PALATÍN s.r.o. Faktúra - papier toal.
DF-1-89/2018 32,88 € 28.09.2018 PALATÍN s.r.o. Faktúra - XEROX papier
DF-1-88/2018 5,47 € 27.09.2018 Slovak Telekom a.s. Mobil 22.08.17 - 21.09.2018 - ZŠ
DF-4-32/2018 332,32 € 17.09.2018 Robert Šiko Faktúra za mäso
DF-1-87/2018 85,45 € 17.09.2018 Slovenský plynárenský priemysel Faktúra za dodávku elektr. -vyúčt. 1.8.18-31.08.18

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 7    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: