Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ Jána Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce
<<Prvá <Predošlá 21 z 37 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
8211603971 | 89,56 € | 29.06.2018 | slovak telekom | služby mobilnej siete |
670822386 | 129,88 € | 29.06.2018 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | potraviny |
51803644 | 175,64 € | 29.06.2018 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny |
186001100 | 41,4 € | 29.06.2018 | Agrokombinát a.s. | potraviny |
720190012 | 216 € | 04.07.2018 | Vema, s.r.o. | modul GDPRm |
3/2018 | 383 € | 09.07.2018 | Automotoklub Baník Handlová | prenájom detského dopravného ihriska a dopravná výchova |
20924 | 188,16 € | 09.07.2018 | ZŠ J. Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce | režijné náklady za odstravované obedy zmestnancov ŠJ 06/2018 |
20923 | 200,96 € | 09.07.2018 | ZŠ J. Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce | režijné náklady za odstravované obedy zamestnancov MŠ 06/2018 |
20922 | 616,96 € | 09.07.2018 | ZŠ J. Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce | režijné náklady za odstravované obedy zamestnancov ZŠ 06/2018 |
2018/157 | 56,43 € | 09.07.2018 | Mgr. Alena Ježíková | služby BOZP a OPP |
180118 | 120 € | 09.07.2018 | LETTRANS s.r.o. | autobusová preprava detí MŠ |
180060 | 272,58 € | 09.07.2018 | SKV s.r.o. | pekárenské výrobky |
8212050944 | 113,11 € | 10.07.2018 | Slovak Telekom, a.s. | služby pevnej siete |
7489657933 | 75,12 € | 10.07.2018 | ZSE Energia, a.s. | elektrina ŠKD |
7190902567 | 552,71 € | 10.07.2018 | ZSE Energia, a.s. | elektrina ŠJ |
7151078351 | 355,4 € | 10.07.2018 | ZSE Energia, a.s. | elektrina ZŠ |
71510778352 | 203,22 € | 10.07.2018 | ZSE Energia, a.s. | elektrina MŠ |
2043265 | 472 € | 11.07.2018 | ASKO NÁBYTOK | stoličky do MŠ |
7522087610 | 1339,94 € | 16.07.2018 | ZSE Energia, a.s. | plyn ZŠ, ŠKD, ŠJ |
70925139 | 18 € | 16.07.2018 | Komensky, s.r.o. | sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus |
<<Prvá <Predošlá 21 z 37 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko