Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ Jána Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce
<<Prvá <Predošlá 11 z 34 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
220043101 | 228,34 € | 30.04.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné, stočné MŠ |
2020/016 | 65 € | 05.05.2020 | Mgr. Alena Ježíková | služby BOZP a OPP |
8258625066 | 121,61 € | 07.05.2020 | Slovak Telekom, a.s. | služby pevnej siete |
7621502119 | 1092,28 € | 07.05.2020 | ZSE Energia, a.s. | plyn ZŠ, ŠKD |
7542107660 | 33,54 € | 07.05.2020 | ZSE Energia, a.s. | elektrina ŠKD |
39201695 | 56,14 € | 07.05.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | nájomné - kopírovací stroj TOSHIBA |
00322020 | 517 € | 07.05.2020 | Mgr. Katarína Bočková - KIBOSPORT | učebné pomôcky pre MŠ |
7220813437 | 242,75 € | 11.05.2020 | ZSE Energia, a.s. | elektrina ŠJ |
7181067021 | 263,34 € | 11.05.2020 | ZSE Energia, a.s. | elektrina MŠ |
7181067020 | 222,23 € | 11.05.2020 | ZSE Energia, a.s. | elektrina ZŠ |
220045841 | 14,24 € | 11.05.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,stočné ŠKD |
220045840 | 2,48 € | 11.05.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné, stočné ZŠ |
21200105 | 188,2 € | 19.05.2020 | FORK s. r. o. | dezinfekčné a ochranné prostriedky |
202011304 | 20 € | 20.05.2020 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | Mimoriadna situácia a prerušenie vyučovania v ZŠ právne rady, usmernenia, smernice |
2050365 | 46,61 € | 21.05.2020 | Lindstrom, s.r.o. | prenájom rohoží |
2000078 | 324 € | 21.05.2020 | S-servis František Sevald | oprava na regulačných jednotkách |
20201118 | 66,2 € | 25.05.2020 | POSILA SK s. r. o. | uteráky v rolke |
DF 145/20 | 60,5 € | 28.05.2020 | Slovak Telekom, a.s. | služby mobilnej siete |
DF 143/20 | 46,61 € | 28.05.2020 | Lindstrom, s.r.o. | prenájom rohoží |
DF 96/5/2020 ŠJ | 63,36 € | 29.05.2020 | Agrokombinát a.s. | polievková zmes, vajcia |
<<Prvá <Predošlá 11 z 34 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko