Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ Jána Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce
<<Prvá <Predošlá 2 z 34 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF216/20 | 1425,6 € | 17.08.2020 | PROMEL s. r. o. | elektroinštalácia na rozvádzači RH v budove ŠKD |
| DF260/20 | 1336,26 € | 16.09.2020 | STACON s. r. o. | rekonštrukcia sociálnych zariadení v ŠKD |
| 7181055804 | 1318,81 € | 06.03.2020 | ZSE Energia, a.s. | elektrina MŠ |
| DF297/20 | 1226,4 € | 22.10.2020 | Stanislav Púdela PaP | prevádzkové stroje, všeobecný materiál - nový pavilón MŠ |
| DF245/20 | 1194 € | 03.09.2020 | Jozef Jurenka | maliarské a natieračské práce v budove ŠKD |
| 2207100597 | 1180,77 € | 06.03.2020 | BRENO s.r.o. | PVC krytina |
| 12000345 | 1125,37 € | 03.02.2020 | Hôrka s.r.o. | mäso |
| DF201/20 | 1092,28 € | 05.08.2020 | ZSE Energia, a.s. | plyn ZŠ, ŠKD |
| DF189/20 | 1092,28 € | 07.07.2020 | ZSE Energia, a.s. | plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD |
| DF 152/20 | 1092,28 € | 05.06.2020 | ZSE Energia, a.s. | plyn ZŠ, ŠKD |
| 7651445415 | 1092,28 € | 05.03.2020 | ZSE Energia, a.s. | plyn ZŠ, ŠKD |
| 7621502119 | 1092,28 € | 07.05.2020 | ZSE Energia, a.s. | plyn ZŠ, ŠKD |
| 7601501414 | 1092,28 € | 06.04.2020 | ZSE Energia, a.s. | plyn ZŠ, ŠKD |
| 7591492750 | 1092,28 € | 06.02.2020 | ZSE Energia, a.s. | plyn ZŠ, ŠKD |
| DF 371/20 | 1088,75 € | 07.12.2020 | ZSE Energia, a.s. | elektrina MŠ |
| DF 214/10/20 ŠJ | 1072,22 € | 21.10.2020 | Hôrka s.r.o. | mäso, výrobky |
| DF222/20 | 1044,25 € | 18.08.2020 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | všeobecný materiál ŠJ |
| 20/037 | 1005,6 € | 03.03.2020 | ALEX kovový a školský nábytok | šatňové lavice |
| 7121642957 | 997,36 € | 14.02.2020 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovacia faktúra za plyn |
| DF186/10/20 ŠJ | 984,76 € | 02.10.2020 | Hôrka s.r.o. | mäso, výrobky |
