Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ Jána Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce
<<Prvá <Predošlá 15 z 39 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF ŠJ 200/9/21 | 586,88 € | 08.09.2021 | Mabonex Slovakia spol. s r. o. | potraviny |
DF 287/21 | 78,08 € | 08.09.2021 | PALATIN s.r.o. | kancelárske potreby |
DF 283/21 | 135,6 € | 08.09.2021 | PAPERA s.r.o. | hygienické potreby MŠ |
DF 282/21 | 51,8 € | 08.09.2021 | Obchod u Suzie, s.r.o. | materiálno - spotrebné normy pre ŠJ |
DF ŠJ 199/9/21 | 409,2 € | 07.09.2021 | Mabonex Slovakia spol. s r. o. | potraviny |
DF ŠJ 198/9/21 | 77,82 € | 07.09.2021 | Agrokombinát a.s. | potraviny |
DF ŠJ 197/9/21 | 196,21 € | 07.09.2021 | Mabonex Slovakia spol. s r. o. | potraviny |
DF 276/21 | 312,5 € | 07.09.2021 | ZDRAVKO s.r.o. | germicídny žiarič - jedáleň v novom pavilóne MŠ |
DF 275/21 | 360 € | 07.09.2021 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | učebnica Geografia pre 9. ročník |
DF 274/21 | 33 € | 07.09.2021 | ZSE Energia, a.s. | elektrina ŠKD |
DF 273/21 | 163,8 € | 07.09.2021 | Scandi s.r.o. | Tork Smart One toaletný papier |
DF 272/21 | 54,28 € | 07.09.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | nájomné - kopírovací stroj TOSHIBA |
DF 271/21 | 985,5 € | 07.09.2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD |
DF 269/21 | 79,68 € | 07.09.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | tonery do tlačiarne BROTHER pre MŠ |
DF ŠJ 196/9/21 | 159,32 € | 06.09.2021 | DUNA Fruit, s.r.o. | zelenina |
DF 270/21 | 65 € | 06.09.2021 | Mgr. Alena Ježíková | služby BOZP a OPP |
DF 268/21 | 123,76 € | 06.09.2021 | Slovak Telekom, a.s. | služby pevnej siete |
DF 267/21 | 48 € | 06.09.2021 | ISIT Slovakia, s.r.o. | poskytovanie komplexných služieb GDPR |
DF 266/21 | 19,2 € | 06.09.2021 | AITEC s. r. o. | CD k matematike a slovenského jazyka |
DF ŠJ 195/9/21 | 118,82 € | 03.09.2021 | Mabonex Slovakia spol. s r. o. | potraviny |
<<Prvá <Predošlá 15 z 39 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko