Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ Jána Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce
<<Prvá <Predošlá 22 z 39 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF 197/21 | 105 € | 16.06.2021 | Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT | kompenzačné pomôcky pre deti v MŠ |
DF 196/21 | 171,6 € | 15.06.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | tonery do tlačiarne BROTHER |
DF ŠJ 146/6/21 | 182,15 € | 14.06.2021 | Mabonex Slovakia spol. s r. o. | potraviny |
DF ŠJ 145/6/21 | 239,9 € | 14.06.2021 | DUNA Fruit, s.r.o. | zelenina |
DF ŠJ 143/6/21 | 60,72 € | 14.06.2021 | DOBROTA Trenčín, s.r.o. | chlieb |
DF ŠJ 142/6/21 | 98,52 € | 11.06.2021 | Agrokombinát a.s. | potraviny |
DF ŠJ 141/6/21 | 195,5 € | 11.06.2021 | DUNA Fruit, s.r.o. | broskyne |
DF ŠJ 140/6/21 | 196,04 € | 11.06.2021 | Mabonex Slovakia spol. s r. o. | potraviny |
DF ŠJ 139/6/21 | 113,76 € | 10.06.2021 | AG FOODS SK s. r. o. | mrkvík 800g |
DF 195/21 | 194,79 € | 10.06.2021 | Alza.sk s.r.o. | wifi router |
DF 194/21 | 99,6 € | 10.06.2021 | Nakladatelství FORUM s.r.o., - organizačná zložka | online videokurz "Ako nerobiť chyby pri evidencii pracovnej doby na školách?" |
DF 193/21 | 459,92 € | 10.06.2021 | QUALITED s.r.o. | potraviny - doplnok stravy - žiacke stravné |
DF 191/21 | 69,6 € | 10.06.2021 | PAPERA s.r.o. | papier toaletný Tork SmartOne - MŠ |
DF ŠJ 144/6/21 | 1199,58 € | 09.06.2021 | Hôrka s.r.o. | mäso, mäsové výrobky |
DF ŠJ 138/6/21 | 61,39 € | 09.06.2021 | Mabonex Slovakia spol. s r. o. | potraviny |
DF 192/21 | 601,15 € | 09.06.2021 | ZSE Energia, a.s. | elektrina ŠJ |
DF ŠJ 137/6/21 | 15,84 € | 08.06.2021 | Agrokombinát a.s. | vajcia |
DF 190/21 | 16,8 € | 08.06.2021 | PAPERA s.r.o. | zásobník na toaletný papier, papierové utierky TORK v MŠ |
DF 189/21 | 442,36 € | 08.06.2021 | ZSE Energia, a.s. | elektrina MŠ |
DF 188/21 | 423,23 € | 08.06.2021 | ZSE Energia, a.s. | elektrina ZŠ |
<<Prvá <Predošlá 22 z 39 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko