Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ Jána Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce
<<Prvá <Predošlá 2 z 41 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF 115/23 | 58,9 € | 05.04.2023 | COMTEC s.r.o. | náhradný diel do NTB ACER |
DF 116/23 | 663 € | 05.04.2023 | COMTEC s.r.o. | pravidelný servis a údržba počítačov, servisné práce nad rámec rozsahu času |
DF 117/23 | 1938,73 € | 12.04.2023 | ZSE Energia, a.s. | elektrina ŠJ |
DF 118/23 | 83,14 € | 12.04.2023 | ZSE Energia, a.s. | elektrina ŠKD |
DF 119/23 | 2876,36 € | 12.04.2023 | ZSE Energia, a.s. | elektrina MŠ |
DF 12/23 | 80,06 € | 10.01.2023 | ZSE Energia, a.s. | elektrina ŠKD |
DF 120/23 | 1781,58 € | 12.04.2023 | ZSE Energia, a.s. | elektrina ZŠ |
DF 121/23 | 270 € | 12.04.2023 | EU-Fondy s.r.o., Ing. Roman Krištofič | koordinácia projektu - Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II |
DF 122/23 | 28,8 € | 13.04.2023 | SH systém, spol. s. r. o. | služba zverejnenie.sk |
DF 123/23 | 65,95 € | 13.04.2023 | INTA s.r.o | odber kuchynského odpadu |
DF 124/23 | 460,28 € | 14.04.2023 | EKO Trenčín s.r.o. | pracovné odevy pre zamestnancov MŠ |
DF 125/23 | 238,38 € | 14.04.2023 | DAVRAN, s.r.o. | prečistenie kanalizácie v budove MŠ |
DF 126/23 | 49,4 € | 18.04.2023 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | Školský klub od A po Z - publikácia |
DF 127/23 | 101,98 € | 24.04.2023 | Slovak Telekom, a.s. | služby mobilnej siete |
DF 128/23 | 88,9 € | 21.04.2023 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | dokumentácia školy - publikácia |
DF 129/23 | 144 € | 25.04.2023 | Daffer, spol s r. o. | fólia s oblými hranami a potlačov pre spol. hru Šach |
DF 13/23 | 3579,01 € | 10.01.2023 | ZSE Energia, a.s. | elektrina MŠ |
DF 130/23 | 45,78 € | 12.04.2023 | Generali Poisťovňa, a.s. | poistenie techniky |
DF 131/23 | 146,45 € | 26.04.2023 | PAPERA s.r.o. | penové mydlo TORK, papier toaletný - MŠ |
DF 132/23 | 129,54 € | 27.04.2023 | Lindstrom, s.r.o. | pranie a prenájom rohoží |