Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ Jána Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce
<<Prvá <Predošlá 3 z 41 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF 435/23 | 1108 € | 13.12.2023 | ZŠ J. Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce | režijné náklady za odstravované obedy - ZŠ |
DF 434/23 | 148,35 € | 13.12.2023 | ZŠ J. Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce | režijné náklady za odstravované obedy - ŠKD |
DF 433/23 | 466,55 € | 13.12.2023 | ZŠ J. Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce | režijné náklady za odstravované obedy - MŠ |
DF ŠJ 355/12/23 | 1348,39 € | 12.12.2023 | Hôrka s.r.o. | mäso, mäsové výrobky |
DF ŠJ 354/12/23 | 171,34 € | 12.12.2023 | DOBROTA Trenčín, s.r.o. | chlieb, rožok |
DF 432/23 | 1186 € | 12.12.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD |
DF 430/23 | 1455,6 € | 12.12.2023 | Nomiland.sk | učebné a kompenzačné pomôcky MŠ |
DF 429/23 | 232,14 € | 11.12.2023 | PAPERA s.r.o. | hygienické potreby MŠ |
DF 428/23 | 1626,1 € | 11.12.2023 | ZSE Energia, a.s. | elektrina ZŠ |
DF 427/23 | 1753,25 € | 11.12.2023 | ZSE Energia, a.s. | elektrina MŠ |
DF ŠJ 353/12/23 | 139,72 € | 08.12.2023 | Agrokombinát a.s. | potraviny |
DF ŠJ 352/12/23 | 535,72 € | 08.12.2023 | Mabonex Slovakia spol. s r. o. | potraviny |
DF 426/23 | 150,34 € | 08.12.2023 | Lindstrom, s.r.o. | pranie a prenájom rohoží |
DF 425/23 | 559,17 € | 08.12.2023 | Scandi s.r.o. | Tork - toaletný papier, papierové utierky |
DF ŠJ 351/12/23 | 781,33 € | 07.12.2023 | ATC-JR, s.r.o. | potraviny |
DF ŠJ 350/12/23 | 221,13 € | 07.12.2023 | DUNA Fruit, s.r.o. | potraviny |
DF 420/23 | 480 € | 07.12.2023 | Daffer, spol s r. o. | sedák na stoličku a operadlo na stoličky |
DF 419/23 | 298,4 € | 07.12.2023 | Ing. Juraj Macejka - SALMING SLOVAKIA | učebné a kompenzačné pomôcky |
DF 418/23 | 90,48 € | 07.12.2023 | ZSE Energia, a.s. | elektrina ŠKD |
DF 417/23 | 1679,51 € | 07.12.2023 | ZSE Energia, a.s. | elektrina ŠJ |