Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ Jána Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce
<<Prvá <Predošlá 13 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF 93/24 | 178,39 € | 15.03.2024 | Benjamín s.r.o. | učebné a kompenzačné pomôcky MŠ |
DF ŠJ 123/4/24 | 177,41 € | 18.04.2024 | QUALITED s.r.o. | kapustovo-uhorkový šalát |
DF 18/24 | 176,4 € | 15.01.2024 | Seyfor Slovensko, a.s. | navýšenie osobných čísiel |
DF ŠJ 201/6/24 | 176,32 € | 14.06.2024 | Agrokombinát a.s. | potraviny |
DF 171/24 | 176,08 € | 03.05.2024 | TOP SERVIS IT s.r.o. | Nájomné Toshiba 04/2024 |
DF ŠJ 89/3/24 | 174,28 € | 22.03.2024 | DOBROTA Trenčín, s.r.o. | chlieb, rožok |
DF ŠJ 210/6/24 | 173,32 € | 21.06.2024 | Agrokombinát a.s. | potraviny |
DF 31/24 | 172 € | 05.02.2024 | ZŠ J. Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce | režijné náklady za odstravované obedy - ŠKD |
DF ŠJ 157/5/24 | 171 € | 17.05.2024 | Agrokombinát a.s. | potraviny |
DF 121/24 | 170,3 € | 02.04.2024 | BENJAMÍN s.r.o. | Spevník, Xylofon |
DF ŠJ 85/3/24 | 169,47 € | 18.03.2024 | Mabonex Slovakia spol. s r. o. | potraviny |
DF ŠJ 25/1/24 | 166,65 € | 23.01.2024 | DOBROTA Trenčín, s.r.o. | chlieb |
DF 75/24 | 164,87 € | 06.03.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | nájomné - kopírovací stroj TOSHIBA |
DF 192/24 | 164,39 € | 21.05.2024 | Palatin | Kancelárske prostriedky ZŠ |
DF ŠJ 174/5/24 | 162,9 € | 29.05.2024 | Mabonex Slovakia spol. s r.o. | potraviny |
DF 71/24 | 161,98 € | 05.03.2024 | Lindstrom, s.r.o. | pranie a prenájom rohoží |
DF 199/24 | 161,98 € | 27.05.2024 | Lindstrom, s.r.o. | Prenájom rohoží 05/2024 |
DF 123/24 | 161,98 € | 03.04.2024 | Lindstrom, s.r.o. | Prenájom rohoží 03/2024 |
DF 194/24 | 161,24 € | 21.05.2024 | Martinus, s.r.o. | Knihy pre žiakov UA |
DF ŠJ 117/4/24 | 160,54 € | 12.04.2024 | Agrokombinát a.s. | potraviny |
<<Prvá <Predošlá 13 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko