Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ Jána Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce
<<Prvá <Predošlá 2 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF 102/24 | 1600 € | 18.03.2024 | Audio services s.r.o. | interaktívny dotykový displej RICOH |
| DF ŠJ 115/4/24 | 1591,6 € | 12.04.2024 | Hôrka s.r.o. | potraviny |
| DF ŠJ 50/2/24 | 1582,58 € | 13.02.2024 | QUALITED s.r.o. | potraviny |
| DF ŠJ 70/3/24 | 1556,44 € | 05.03.2024 | QUALITED s.r.o. | potraviny |
| DF ŠJ 179/5/24 | 1491,07 € | 31.05.2024 | Hôrka s.r.o. | mäso, mäsové výrobky |
| DF ŠJ 77/3/24 | 1490,69 € | 12.03.2024 | Hôrka s.r.o. | mäso |
| ŠJ 69/3/24 | 1426,59 € | 04.03.2024 | AG FOODS SK s. r. o. | potraviny |
| DF ŠJ 24/1/24 | 1403,5 € | 23.01.2024 | Hôrka s.r.o. | mäso, mäsové výrobky |
| DF 165/5/24 | 1383,43 € | 22.05.2024 | Hôrka s.r.o. | mäso |
| DF 151/24 | 1379,3 € | 10.04.2024 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina 03/2024 - MŠ |
| DF 101/24 | 1371,26 € | 18.03.2024 | COMTEC s.r.o. | DellVostro - 2 notebooky ZŠ, MŠ |
| DF 46/24 | 1367 € | 12.02.2024 | ZSE Energia, a.s. | elektrina ZŠ |
| DF ŠJ 64/2/24 | 1347,33 € | 01.03.2024 | Hôrka s.r.o. | mäso, slanina |
| DF ŠJ 18/1/24 | 1333,4 € | 18.01.2024 | AG FOODS SK s. r. o. | potraviny |
| DF 27/24 | 1302,56 € | 02.02.2024 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné, stočné ZŠ, ŠJ |
| DF ŠJ 207/6/24 | 1299,57 € | 19.06.2024 | Mabonex Slovakia spol. s r.o. | potraviny |
| DF 112/24 | 1298 € | 14.03.2024 | Hravá škôlka.sk | učebné a kompenzačné pomôcky MŠ |
| DF 127/24 | 1296,45 € | 03.04.2024 | Základná škola Jána Lipského s materskou školouTrenčianske Stankovce | Režijné náklady za obedy zamestnancov ZŠ03/2024 |
| DF ŠJ 33/1/24 | 1274,17 € | 30.01.2024 | QUALITED s.r.o. | potraviny |
| DF ŠJ 49/2/24 | 1270,6 € | 13.02.2024 | Hôrka s.r.o. | mäso, párky |
